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員工出差補(bǔ)助怎么做賬

員工出差補(bǔ)助包括員工出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費、公雜費等各項費用，企業(yè)支付員工出差補(bǔ)助的賬務(wù)處理為：借：管理費用-差旅費，貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）。

張雅詩

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付款申請單怎么做賬

企業(yè)根據(jù)付款申請單進(jìn)行付款時，賬務(wù)處理為借：應(yīng)付賬款（或其他應(yīng)付款等科目），貸：銀行存款。付款申請單指申請付款給供貨單位的書面單據(jù)形式，填寫后由企業(yè)內(nèi)部審批，審核通過后根據(jù)付款單進(jìn)行付款。

會計網(wǎng)

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公司員工出差會計分錄

1、企業(yè)預(yù)支出差費用時，借：其他應(yīng)收款-員工姓名，貸：銀行存款；2、企業(yè)報銷員工已預(yù)支的差旅費時，如果企業(yè)應(yīng)收回剩余款項，借：銀行存款管理費用等，貸：其他應(yīng)收款-員工姓名；3、如果企業(yè)應(yīng)支付剩余款項，借：管理費用等，貸：其他應(yīng)收款-員工姓名銀行存款。

黃子麒麟

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員工出差補(bǔ)貼餐費會計分錄

1、員工出差借支款項時，借：其他應(yīng)收款-員工名稱，貸：銀行存款；2、員工進(jìn)行出差餐費報銷時，若借支款大于餐費，借：管理費用-差旅費銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱；若借支款小于餐費，借：管理費用-差旅費，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱銀行存款。

張雅詩

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出差油費和出差補(bǔ)貼怎么記賬

1、企業(yè)員工預(yù)支出差補(bǔ)貼款項，借：其他應(yīng)收款-出差補(bǔ)貼，貸：銀行存款；2、補(bǔ)貼款項用于報銷，若油費金額大于補(bǔ)貼金額，借：管理費用-差旅費，貸：其他應(yīng)收款-出差補(bǔ)貼銀行存款；若油費金額小于補(bǔ)貼金額，借：銀行存款管理費用-差旅費，貸：其他應(yīng)收款-出差補(bǔ)貼。

王寧

851 瀏覽

開車出差加油費如何記賬

1、企業(yè)發(fā)生出差的車輛加油費且取得相應(yīng)發(fā)票時，借：管理費用-差旅費（根據(jù)費用所屬部門計入到相關(guān)的科目）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），貸：銀行存款；2、期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時，借：本年利潤，貸：管理費用-差旅費。

廖潔

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什么是紅字發(fā)票申請單

紅字發(fā)票申請單是指《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，是一般納稅人發(fā)生需開具紅字增值稅專用發(fā)票的情形時，購買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報的資料。開具紅字增值稅專用發(fā)票申請所對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票也應(yīng)當(dāng)經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。

王寧

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預(yù)借出差款會計分錄

1、外出人員預(yù)借出差款時，借：其他應(yīng)收款-員工名稱，貸：銀行存款；2、實際發(fā)生的差旅費比預(yù)借款項少，企業(yè)收回剩余款項時，借：銀行存款管理費用-差旅費，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱；3、實際發(fā)生的差旅費比預(yù)借款項多，企業(yè)支付剩余款項時，借：管理費用-差旅費，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱銀行存款。

王寧

1784 瀏覽

出差補(bǔ)貼怎么做賬

1、企業(yè)發(fā)放出差補(bǔ)貼時，借：其他應(yīng)收款-員工名稱，貸：銀行存款；2、實際發(fā)生的差旅費比發(fā)放的補(bǔ)貼少，企業(yè)收回剩余款項時，借：銀行存款管理費用-差旅費，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱；3、實際發(fā)生的差旅費比發(fā)放的補(bǔ)貼多，企業(yè)支付剩余款項時，借：管理費用-差旅費，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱銀行存款。

王寧

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差旅費報銷原則有哪些

1、差旅費必須在預(yù)算總額內(nèi)控制開支；2、員工出差前必須提出書面申請；3、員工出差途中臨時增加行程或新出差地點時應(yīng)當(dāng)與出差簽批人進(jìn)行溝通確認(rèn)；4、員工出差支出的補(bǔ)助應(yīng)按基本標(biāo)準(zhǔn)計算。

王寧

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財務(wù)原始憑證包括付款申請單嗎

財務(wù)原始憑證包括付款申請單。常用的原始憑證包括現(xiàn)金收據(jù)、發(fā)貨票、增值稅發(fā)票、差旅費報銷單、產(chǎn)品入庫單等。原始憑證是在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成時取得或填制的，用以記錄或證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生或完成情況的原始憑據(jù)。

張雅詩

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開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單蓋什么章

開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單沒有對蓋章的內(nèi)容進(jìn)行強(qiáng)制要求，因此企業(yè)可以根據(jù)自身實際情況或收取發(fā)票單位的要求蓋上企業(yè)的公章或企業(yè)的發(fā)票專用章。

王寧

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出差報銷開什么發(fā)票

出差報銷可以開電子或紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票、電子或紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票以及其他類型的普通發(fā)票，其他類型的普通發(fā)票包括由對方公司開具的通用機(jī)打發(fā)票或因過橋和停車時所取得的定額發(fā)票等。

王寧

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財務(wù)上的差旅費包括哪些項目

財務(wù)上的差旅費一般包括：1、出差乘坐交通工具產(chǎn)生的費用，以及目的地公共交通所產(chǎn)生的費用；2、住宿費；3、雜費，包括行李托運、訂票費等；4、補(bǔ)助、補(bǔ)貼。

王寧

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財務(wù)付款申請單與審批單的區(qū)別

兩者區(qū)別為，財務(wù)付款申請單是供貨單位的書面單據(jù)形式；審批單是請予付款的申請單據(jù)。財務(wù)付款申請單是為了明細(xì)的表明付款的各項內(nèi)容；審批單是作為單位內(nèi)部因業(yè)務(wù)發(fā)生向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請的傳遞憑證。

崔金媛

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財務(wù)人員出差費用進(jìn)哪個科目

財務(wù)人員出差費用進(jìn)“管理費用”科目。分錄為：1、差旅費預(yù)借時，借：其他應(yīng)收款，貸：庫存現(xiàn)金；2、報銷時，借：管理費用，貸：其他應(yīng)收款；3、補(bǔ)款時，借：管理費用，貸：庫存現(xiàn)金其他應(yīng)收款。

崔金媛

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出差津貼怎么算

一般的出差津貼計算方法，國家并沒有明文規(guī)定，應(yīng)視企業(yè)規(guī)模及公司意愿而定，津貼標(biāo)準(zhǔn)各不相同。一般分為兩種情況，一種是規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)為若干元/天，市內(nèi)交通若干元/天等，另一種是實行包干制，即一天固定金額。

崔金媛

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出差疫情隔離費如何入賬會計處理

出差疫情隔離費入賬會計處理為：1、疫情期間因出差企業(yè)發(fā)生隔離費用時，借：管理費用，貸：其他應(yīng)收款；2、企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，借：本年利潤，貸：管理費用。

李思言

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出差報銷的差旅費計入什么科目

實務(wù)中的差旅費報銷主要計入“管理費用——差旅費”和“銷售費用——差旅費”兩個會計科目。對于一些特殊情況的差旅費，需要分析后，遵循會計基本原則的基礎(chǔ)上確定計入的會計科目。

鄭培庫

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出差住宿費賬務(wù)處理怎么做

出差住宿費屬于差旅費范疇。差旅費抵扣，借：管理費用應(yīng)交稅費，貸：庫存現(xiàn)金；企業(yè)預(yù)支外出人員差旅費，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款；收回剩余款，借：銀行存款管理費用，貸：其他應(yīng)收款。

鄭培庫

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