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季度所得稅怎么做賬

季度所得稅的賬務處理為：1、企業計提當季度的企業所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交企業所得稅；2、企業繳納當季度的企業所得稅時，借：應交稅費-應交企業所得稅，貸：銀行存款。

黃子麒麟

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企業預繳季度所得稅會計分錄

企業計提預繳的企業所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅；繳納企業所得稅時，借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款；企業收到當年匯算清繳所得稅退稅時，借：銀行存款，借：所得稅費用（紅字）；企業收到以前年度匯算清繳所得稅退稅，需進行調整時，借：銀行存款，貸：應交稅費-應交所得稅。

崔金媛

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小規模季度減免會計分錄

小規模季度減免會計分錄：1、小規模企業發生季度減免時，借：應交稅費，貸：銀行存款；2、結轉小規模企業的減免時，借：銀行存款，貸：營業外收入；3、小規模企業結轉本年利潤時，借：營業外收入，貸：本年利潤。

張雅詩

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預繳季度企業所得稅會計分錄

計提預繳季度企業所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅；季度預繳所得稅時，借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款；企業收到當年匯算清繳所得稅的退稅時，借：銀行存款，借：所得稅費用（紅字）。

王寧

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企業所得稅季度預繳會計分錄

計提季度預繳的企業所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費；季度預繳所得稅時，借：應交稅費，貸：銀行存款；收到當年匯算清繳所得稅的退稅時，借：銀行存款，借：所得稅費用（紅字）。

王寧

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交季度所得稅分錄

1、企業交季度所得稅時，分錄為借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款；2、企業年末收到退回的季度所得稅時，分錄為借：銀行存款，借：所得稅費用（紅字）。

戰雨彤

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季度計提所得稅分錄

1、企業季度計提所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅；2、企業繳納所得稅時，借：應交稅費-應交所得稅，貸：所得稅費用；3、企業結轉所得稅時，借：本年利潤，貸：所得稅費用。

戰雨彤

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季度所得稅計提分錄

1、企業季度所得稅計提時，分錄為借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅；2、企業季度所得稅繳納時，分錄為借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款。

戰雨彤

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企業所得稅季度補申報

企業所得稅季度補申報指企業未能在季度納稅申報期限內申報企業所得稅，并在納稅申報期后委托經辦人員攜帶相應的資料至主管稅務機關補上交和申報企業所得稅的過程。

王寧

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季度所得稅分錄

企業計提季度所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費；季度所得稅繳納時，借：應交稅費，貸：銀行存款；年末匯算清繳退稅，借：銀行存款，借：所得稅費用（紅字）；年末結轉時，借：本年利潤，貸：所得稅費用。

戰雨彤

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季度所得稅申報表

季度所得稅申報表指在季度末企業按要求申報企業所得稅時，所填列并上傳的以季度為稅費發生時間段的納稅申報表，季度申報表按季度劃分可以分為1-3月、4-6月、7-9月、10-12月的申報表。

王寧

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企業所得稅季度申報表

企業所得稅季度申報表指在季度末企業按要求申報企業所得稅時，所填列并上傳的以季度為稅費發生時間段的納稅申報表，而季度申報表的納稅申報工作實質上是稅務機關所要求的對納稅人企業所得稅預繳情況進行管理的方式。

戰雨彤

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季度所得稅的計提分錄

企業季度所得稅的計提分錄為借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅；企業季度所得稅的繳納分錄為借：應交稅費-應交所得稅，貸：所得稅費用；季度所得稅的結轉分錄為借：本年利潤，貸：所得稅費用。

王寧

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所得稅季度申報表

所得稅季度申報表是繳納所得稅的納稅人每個季度向稅務機關申報納稅期應納稅額的表格，包含企業的營業收入、營業成本、利潤總額、稅率、應納稅所得額、減免所得稅額、實際已繳所得稅額以及應補（退）的所得稅額等。

戰雨彤

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小微企業所得稅季度申報

小微企業所得稅季度申報是小微企業按照季度申報企業所得稅的時候向稅務局進行的納稅申報工作。小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。

戰雨彤

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季度企業所得稅填報注意事項

季度企業所得稅填報注意事項包括所屬期間的填寫、營業收入及營業成本的填寫等。企業應以季度作為納稅期限的應當填寫季度初至季度末的所屬期間，將營業收入及營業成本各季度累計數填寫至申報表相應位置。

李思言

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季度少繳企業所得稅方法

企業季度少繳企業所得稅的方法應當從減免稅額、抵免稅額以及其他各項扣除額中入手，關于企業所得稅的計算公式為：企業所得稅應納稅額=應納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額。

劉欣雨

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企業所得稅季度申報ab區別

1、所適用的對象不同，A類適用于查賬征收的企業填報，B類適用于核定征收的企業填報；2、申報表所需填寫的數據不同，A類申報表一般以利潤總額為基礎計算應納稅額，B類申報表是以收入為基礎計算應納所得稅額。

崔金媛

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企業所得稅年度及季度區別

企業所得稅年度及季度區別在于，企業所得稅年度及季度在性質方面、填報時間及填報內容等不同。企業所得稅季度是按照季度利潤進行預繳的，而企業所得稅年度是按照所得額進行匯算清繳。

張雅詩

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季度預繳企業所得稅會計分錄

1、按季度計提，借：所得稅費用，貸：應交稅費；2、繳納季度所得稅，借：應交稅費，貸：銀行存款；3、產生應補稅額，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費；4、繳納年度所得稅，借：應交稅費，貸：銀行存款。

鄭培庫

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