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員工出差補(bǔ)助怎么做賬

員工出差補(bǔ)助包括員工出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、公雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，企業(yè)支付員工出差補(bǔ)助的賬務(wù)處理為：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）。

張雅詩

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差旅費(fèi)報(bào)銷怎么做賬？

以管理部門人員出差為例，賬務(wù)處理為：（1）員工出差后進(jìn)行報(bào)銷的，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：銀行存款；（2）員工出差前預(yù)支款項(xiàng)，出差后進(jìn)行報(bào)銷的，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款；如果出差后有剩余現(xiàn)金，借：庫存現(xiàn)金管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款。

張雅詩

2993 瀏覽

公司員工出差會計(jì)分錄

1、企業(yè)預(yù)支出差費(fèi)用時(shí)，借：其他應(yīng)收款-員工姓名，貸：銀行存款；2、企業(yè)報(bào)銷員工已預(yù)支的差旅費(fèi)時(shí)，如果企業(yè)應(yīng)收回剩余款項(xiàng)，借：銀行存款管理費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)收款-員工姓名；3、如果企業(yè)應(yīng)支付剩余款項(xiàng)，借：管理費(fèi)用等，貸：其他應(yīng)收款-員工姓名銀行存款。

黃子麒麟

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員工出差補(bǔ)貼餐費(fèi)會計(jì)分錄

1、員工出差借支款項(xiàng)時(shí)，借：其他應(yīng)收款-員工名稱，貸：銀行存款；2、員工進(jìn)行出差餐費(fèi)報(bào)銷時(shí)，若借支款大于餐費(fèi)，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 銀行存款，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱；若借支款小于餐費(fèi)，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱銀行存款。

張雅詩

1740 瀏覽

出差油費(fèi)和出差補(bǔ)貼怎么記賬

1、企業(yè)員工預(yù)支出差補(bǔ)貼款項(xiàng)，借：其他應(yīng)收款-出差補(bǔ)貼，貸：銀行存款；2、補(bǔ)貼款項(xiàng)用于報(bào)銷，若油費(fèi)金額大于補(bǔ)貼金額，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款-出差補(bǔ)貼銀行存款；若油費(fèi)金額小于補(bǔ)貼金額，借：銀行存款管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款-出差補(bǔ)貼。

王寧

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開車出差加油費(fèi)如何記賬

1、企業(yè)發(fā)生出差的車輛加油費(fèi)且取得相應(yīng)發(fā)票時(shí)，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)（根據(jù)費(fèi)用所屬部門計(jì)入到相關(guān)的科目）應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款；2、期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)，借：本年利潤，貸：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。

廖潔

1888 瀏覽

預(yù)借出差款會計(jì)分錄

1、外出人員預(yù)借出差款時(shí)，借：其他應(yīng)收款-員工名稱，貸：銀行存款；2、實(shí)際發(fā)生的差旅費(fèi)比預(yù)借款項(xiàng)少，企業(yè)收回剩余款項(xiàng)時(shí)，借：銀行存款管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱；3、實(shí)際發(fā)生的差旅費(fèi)比預(yù)借款項(xiàng)多，企業(yè)支付剩余款項(xiàng)時(shí)，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱銀行存款。

王寧

1784 瀏覽

出差補(bǔ)貼怎么做賬

1、企業(yè)發(fā)放出差補(bǔ)貼時(shí)，借：其他應(yīng)收款-員工名稱，貸：銀行存款；2、實(shí)際發(fā)生的差旅費(fèi)比發(fā)放的補(bǔ)貼少，企業(yè)收回剩余款項(xiàng)時(shí)，借：銀行存款管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱；3、實(shí)際發(fā)生的差旅費(fèi)比發(fā)放的補(bǔ)貼多，企業(yè)支付剩余款項(xiàng)時(shí)，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)收款-員工名稱銀行存款。

王寧

7795 瀏覽

差旅費(fèi)報(bào)銷單是什么

差旅費(fèi)報(bào)銷單是員工出差完畢回到企業(yè)后需要報(bào)銷費(fèi)用時(shí)填寫的單據(jù)。差旅費(fèi)是指工作人員臨時(shí)到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。不同企業(yè)或部門對差旅費(fèi)的具體開支范圍的規(guī)定不同，根據(jù)一個(gè)企業(yè)或部門的具體規(guī)章制度，規(guī)定限額內(nèi)的差旅費(fèi)可以按照一定的程序憑據(jù)進(jìn)行報(bào)銷。

崔金媛

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差旅費(fèi)報(bào)銷原則有哪些

1、差旅費(fèi)必須在預(yù)算總額內(nèi)控制開支；2、員工出差前必須提出書面申請；3、員工出差途中臨時(shí)增加行程或新出差地點(diǎn)時(shí)應(yīng)當(dāng)與出差簽批人進(jìn)行溝通確認(rèn)；4、員工出差支出的補(bǔ)助應(yīng)按基本標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。

王寧

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出差報(bào)銷開什么發(fā)票

出差報(bào)銷可以開電子或紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票、電子或紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票以及其他類型的普通發(fā)票，其他類型的普通發(fā)票包括由對方公司開具的通用機(jī)打發(fā)票或因過橋和停車時(shí)所取得的定額發(fā)票等。

王寧

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發(fā)行成本的組成

發(fā)行成本的組成包括實(shí)際支出的內(nèi)部辦公成本、花費(fèi)在創(chuàng)建證券時(shí)的管理時(shí)間、付出的法律咨詢費(fèi)和付給注冊會計(jì)師的費(fèi)用等有關(guān)的成本，以及證券發(fā)行的承銷進(jìn)出差價(jià)，或證券發(fā)行時(shí)所給出的各項(xiàng)優(yōu)惠。

戰(zhàn)雨彤

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財(cái)務(wù)上的差旅費(fèi)包括哪些項(xiàng)目

財(cái)務(wù)上的差旅費(fèi)一般包括：1、出差乘坐交通工具產(chǎn)生的費(fèi)用，以及目的地公共交通所產(chǎn)生的費(fèi)用；2、住宿費(fèi)；3、雜費(fèi)，包括行李托運(yùn)、訂票費(fèi)等；4、補(bǔ)助、補(bǔ)貼。

王寧

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財(cái)務(wù)人員出差費(fèi)用進(jìn)哪個(gè)科目

財(cái)務(wù)人員出差費(fèi)用進(jìn)“管理費(fèi)用”科目。分錄為：1、差旅費(fèi)預(yù)借時(shí)，借：其他應(yīng)收款，貸：庫存現(xiàn)金；2、報(bào)銷時(shí)，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款；3、補(bǔ)款時(shí)，借：管理費(fèi)用，貸：庫存現(xiàn)金其他應(yīng)收款。

崔金媛

718 瀏覽

出納差旅費(fèi)報(bào)銷方式

出納差旅費(fèi)報(bào)銷方式如下:出差人員填制差旅費(fèi)報(bào)銷單，送直屬上級審查、總經(jīng)理核準(zhǔn)、財(cái)務(wù)人員審核，出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報(bào)銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。

崔金媛

642 瀏覽

出差津貼怎么算

一般的出差津貼計(jì)算方法，國家并沒有明文規(guī)定，應(yīng)視企業(yè)規(guī)模及公司意愿而定，津貼標(biāo)準(zhǔn)各不相同。一般分為兩種情況，一種是規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn)為若干元/天，市內(nèi)交通若干元/天等，另一種是實(shí)行包干制，即一天固定金額。

崔金媛

1490 瀏覽

出差疫情隔離費(fèi)如何入賬會計(jì)處理

出差疫情隔離費(fèi)入賬會計(jì)處理為：1、疫情期間因出差企業(yè)發(fā)生隔離費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款；2、企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，借：本年利潤，貸：管理費(fèi)用。

李思言

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出差報(bào)銷的差旅費(fèi)計(jì)入什么科目

實(shí)務(wù)中的差旅費(fèi)報(bào)銷主要計(jì)入“管理費(fèi)用——差旅費(fèi)”和“銷售費(fèi)用——差旅費(fèi)”兩個(gè)會計(jì)科目。對于一些特殊情況的差旅費(fèi)，需要分析后，遵循會計(jì)基本原則的基礎(chǔ)上確定計(jì)入的會計(jì)科目。

鄭培庫

897 瀏覽

出差住宿費(fèi)賬務(wù)處理怎么做

出差住宿費(fèi)屬于差旅費(fèi)范疇。差旅費(fèi)抵扣，借：管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金；企業(yè)預(yù)支外出人員差旅費(fèi)，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款；收回剩余款，借：銀行存款管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款。

鄭培庫

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報(bào)銷差旅費(fèi)補(bǔ)付現(xiàn)金會計(jì)分錄

報(bào)銷差旅費(fèi)補(bǔ)付現(xiàn)金會計(jì)分錄：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金其他應(yīng)收款-XX員工。在企業(yè)的日常經(jīng)營活動中，員工出差是常見的事情，而出差產(chǎn)生的費(fèi)用，如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等，都需要企業(yè)進(jìn)行報(bào)銷。

鄭培庫

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