專題
出差時，有部分公司會選擇讓員工飛機出行，那么出差時的機票怎么報銷呢？需要哪些證據？如果對這部分知識點不太了解，那就和會計網一起來學習一下吧！
國內機票是無需開具發票的，只需憑借行程單即可作為報銷憑證
1、電子機票行程單是旅客購買電子機票的付款報銷憑證，但不作為機場辦理乘機手續和安全檢查的必要證明，行程單最晚在航班起飛后7天內打印
2、國家規定行程單只能打印一次，無法再次打印，所以建議旅客妥善保管
3、乘客可自行至機場航空公司柜臺進行打印，也可在訂票平臺填寫郵寄地址，訂票平臺可幫忙郵寄，一般只需提供快遞費即可
4、行程單的頂部有航空運輸電子客運行程單字樣，還有乘機人姓名證件號，所乘航班信息價格出票公司等信息
飛機票的報銷憑證怎么獲得？
1、紙質機票（也叫：電子旅客行程單）報銷的，只能找賣票的地方拿，以“攜程”為例，有2種拿票方式（這個都要事先聯系好才行），最方便就是讓”攜程”直接寄，但這個要坐完飛機才能寄出的；如果要坐飛機前拿票的話，就只能到“攜程”在各地的辦事處或機場取票點拿了
2、網上買的飛機票報銷憑證或稱作行程單，是在機場的航空公司那里打印，并提取，到機場后，到所坐飛機的航空公司，憑身份證，在那里自助終端打印
從網上訂了機票要報銷的話怎么辦？
現在預訂機票都會為旅客打印電子客票行程單全稱為"航空運輸電子客票行程單"，是由國家稅務總局監制，與民航總局聯合發文批準的記錄電子客行程、運價信息的單據，用作旅客報銷憑證，不作為通過機場安檢以及登機的憑證，購買了電子客票的旅客憑電子客票行程單進行報銷，電子客票行程單遺失不補，不能掛失
以上就是有關出差機票報銷的相關內容，希望能夠幫助大家，想了解更多的會計知識，請多多關注會計網！
在會計行業當中，根據企業的業務發展需要，財會人難免都會進行出差來處理工作上的事情。而說到出差，就會涉及到一系列的費用、比如住宿費、交通費、餐費等，這些費用都屬于差旅費的一部分，那么，財會人該怎么報銷這些差旅費?報銷時又該注意什么?
差旅費報銷范圍
上述都有說，對于財會人出差所涉及到的相關費用，都屬于差旅費的一部分，而當中涉及到費用能夠報銷的就包括有交通費、住宿費、餐飲費、通訊費及其它瑣碎的費用等。
像交通費、住宿費、餐飲費，相信大家通過字面意思都很清楚，就是出差人員在乘坐交通工具所產生的費用，以及入住賓館、酒店產生的費用，還有在外就餐涉及的費用，而這些費用必須在合理的范圍內才能報銷，否則超出規定范圍，將不能報銷。
而在通訊費以及其它瑣碎費用方面，因為涉及金額通常來說會比較少，所以有不少出差人員都不會選擇這方面費用的報銷。
差旅費報銷事宜
關于差旅費的報銷，流程并沒有大家想的那么簡單，也不是在出差以后憑發票就能夠報銷的。有些企業在安排員工出差前，需要填寫一份“出差申請單”，申請單填寫的內容就包括了員工的姓名、出差原因、出差地點、時間等方面內容，在員工填寫完畢后，需要經過部門經理以及上級領導簽字同意后才能夠出差。
關于這點，其實也是形式主義，對于出差員工來說，只要按照單上的信息填寫好，交到領導簽字就可以了。
關于差旅費報銷單的填寫
在員工出差完回到公司以后，要想報銷差旅費，員工還需要重新填寫一張報銷申請單，填寫信息基本上與“出差申請單”相似，不過不同的是，另外還需要填寫報銷的具體金額，除了填寫報銷單外，出差的員工必須要保留好出差所產生費用的發票，假如缺少一張發票、收據，都不能夠報銷對應費用的金額，關于這點大家一定要注意好。
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