澳门百家乐官网 (中国）有限公司官网

<ul id="iigkg"><th id="iigkg"></th></ul>

<dl id="iigkg"><nav id="iigkg"></nav></dl>

<code id="iigkg"></code>

<button id="iigkg"></button>

客服服務

歡迎來到會計網

登錄

登錄/注冊?? 后您將獲得

海量學習資料

完整考試題庫

老師急速答疑

立即登陸

專題

來源會計網

0

我要提問

會計網專家一對一答疑

微信掃碼，在線提問！

相關學習資料

員工出差補助怎么做賬

員工出差補助包括員工出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費、公雜費等各項費用，企業支付員工出差補助的賬務處理為：借：管理費用-差旅費，貸：銀行存款（或庫存現金）。

張雅詩

1968 瀏覽

差旅費報銷怎么做賬？

以管理部門人員出差為例，賬務處理為：（1）員工出差后進行報銷的，借：管理費用-差旅費，貸：銀行存款；（2）員工出差前預支款項，出差后進行報銷的，借：管理費用-差旅費，貸：其他應收款；如果出差后有剩余現金，借：庫存現金管理費用-差旅費，貸：其他應收款。

張雅詩

2993 瀏覽

差旅費會計分錄

差旅費會計分錄為：1、企業預支外出人員的差旅費時，借：其他應收款-某員工，貸：銀行存款；2、實際報銷的差旅費比預支的款項少，企業收回剩余款項，借：銀行存款管理費用等，貸：其他應收款-某員工；3、實際報銷比預支的款項多，企業補貼剩余款項，借：管理費用等，貸：其他應收款-某員工，銀行存款。

黃子麒麟

11160 瀏覽

報銷差旅費會計分錄

報銷差旅費會計分錄為：1、預支外出人員的差旅費時，借：其他應收款-某員工，貸：銀行存款；2、實際發生的差旅費比預支款項少，企業收回剩余款項時，借：銀行存款管理費用等，貸：其他應收款-某員工；3、實際發生的差旅費比預支款項多，企業補貼剩余款項時，借：管理費用等，貸：其他應收款-某員工銀行存款。

黃子麒麟

13036 瀏覽

職工借差旅費會計分錄

1、企業預支外出職工的差旅費時，借：其他應收款-職工姓名，貸：銀行存款；2、企業應收回剩余款項時，借：銀行存款管理費用等，貸：其他應收款-職工姓名；3、企業應支付剩余款項時，借：管理費用等，貸：其他應收款-職工姓名銀行存款。

黃子麒麟

2005 瀏覽

公司員工出差會計分錄

1、企業預支出差費用時，借：其他應收款-員工姓名，貸：銀行存款；2、企業報銷員工已預支的差旅費時，如果企業應收回剩余款項，借：銀行存款管理費用等，貸：其他應收款-員工姓名；3、如果企業應支付剩余款項，借：管理費用等，貸：其他應收款-員工姓名銀行存款。

黃子麒麟

1095 瀏覽

借款差旅費的會計分錄

1、企業外出人員借款差旅費時，借：其他應收款-員工姓名，貸：銀行存款；2、實際發生的差旅費比預支的款項少，企業應收回剩余款項時，借：銀行存款管理費用-差旅費，貸：其他應收款-員工姓名；3、差旅費比預支的款項多，企業應支付剩余款項時，借：管理費用-差旅費，貸：其他應收款-員工姓名銀行存款。

黃子麒麟

4313 瀏覽

員工出差補貼餐費會計分錄

1、員工出差借支款項時，借：其他應收款-員工名稱，貸：銀行存款；2、員工進行出差餐費報銷時，若借支款大于餐費，借：管理費用-差旅費銀行存款，貸：其他應收款-員工名稱；若借支款小于餐費，借：管理費用-差旅費，貸：其他應收款-員工名稱銀行存款。

張雅詩

1740 瀏覽

出差油費和出差補貼怎么記賬

1、企業員工預支出差補貼款項，借：其他應收款-出差補貼，貸：銀行存款；2、補貼款項用于報銷，若油費金額大于補貼金額，借：管理費用-差旅費，貸：其他應收款-出差補貼銀行存款；若油費金額小于補貼金額，借：銀行存款管理費用-差旅費，貸：其他應收款-出差補貼。

王寧

851 瀏覽

開車出差加油費如何記賬

1、企業發生出差的車輛加油費且取得相應發票時，借：管理費用-差旅費（根據費用所屬部門計入到相關的科目）應交稅費-應交增值稅（進項稅額），貸：銀行存款；2、期末結轉本年利潤時，借：本年利潤，貸：管理費用-差旅費。

廖潔

1888 瀏覽

預借出差款會計分錄

1、外出人員預借出差款時，借：其他應收款-員工名稱，貸：銀行存款；2、實際發生的差旅費比預借款項少，企業收回剩余款項時，借：銀行存款管理費用-差旅費，貸：其他應收款-員工名稱；3、實際發生的差旅費比預借款項多，企業支付剩余款項時，借：管理費用-差旅費，貸：其他應收款-員工名稱銀行存款。

王寧

1784 瀏覽

出差補貼怎么做賬

1、企業發放出差補貼時，借：其他應收款-員工名稱，貸：銀行存款；2、實際發生的差旅費比發放的補貼少，企業收回剩余款項時，借：銀行存款管理費用-差旅費，貸：其他應收款-員工名稱；3、實際發生的差旅費比發放的補貼多，企業支付剩余款項時，借：管理費用-差旅費，貸：其他應收款-員工名稱銀行存款。

王寧

7795 瀏覽

差旅費報銷原則有哪些

1、差旅費必須在預算總額內控制開支；2、員工出差前必須提出書面申請；3、員工出差途中臨時增加行程或新出差地點時應當與出差簽批人進行溝通確認；4、員工出差支出的補助應按基本標準計算。

王寧

1157 瀏覽

出差報銷開什么發票

出差報銷可以開電子或紙質增值稅專用發票、電子或紙質增值稅普通發票以及其他類型的普通發票，其他類型的普通發票包括由對方公司開具的通用機打發票或因過橋和停車時所取得的定額發票等。

王寧

3278 瀏覽

財務人員出差費用進哪個科目

財務人員出差費用進“管理費用”科目。分錄為：1、差旅費預借時，借：其他應收款，貸：庫存現金；2、報銷時，借：管理費用，貸：其他應收款；3、補款時，借：管理費用，貸：庫存現金其他應收款。

崔金媛

718 瀏覽

出差津貼怎么算

一般的出差津貼計算方法，國家并沒有明文規定，應視企業規模及公司意愿而定，津貼標準各不相同。一般分為兩種情況，一種是規定住宿標準為若干元/天，市內交通若干元/天等，另一種是實行包干制，即一天固定金額。

崔金媛

1490 瀏覽

出差疫情隔離費如何入賬會計處理

出差疫情隔離費入賬會計處理為：1、疫情期間因出差企業發生隔離費用時，借：管理費用，貸：其他應收款；2、企業期末結轉本年利潤，借：本年利潤，貸：管理費用。

李思言

816 瀏覽

出差報銷的差旅費計入什么科目

實務中的差旅費報銷主要計入“管理費用——差旅費”和“銷售費用——差旅費”兩個會計科目。對于一些特殊情況的差旅費，需要分析后，遵循會計基本原則的基礎上確定計入的會計科目。

鄭培庫

897 瀏覽

出差住宿費賬務處理怎么做

出差住宿費屬于差旅費范疇。差旅費抵扣，借：管理費用應交稅費，貸：庫存現金；企業預支外出人員差旅費，借：其他應收款，貸：銀行存款；收回剩余款，借：銀行存款管理費用，貸：其他應收款。

鄭培庫

756 瀏覽

報銷差旅費補付現金會計分錄

報銷差旅費補付現金會計分錄：借：管理費用-差旅費，貸：庫存現金其他應收款-XX員工。在企業的日常經營活動中，員工出差是常見的事情，而出差產生的費用，如交通費、住宿費、餐飲費等，都需要企業進行報銷。

鄭培庫

1870 瀏覽

點擊加載更多

相關內容

cf CIA CFA CFP CQF CWM cpa CMA CCI CIMA CCSA CIIA

最新資訊

注冊會計師考試資格條件是什么？幾月份報名考試？ 2025-01-11

寧夏高級會計師報名條件是什么 2025-01-11

寧夏高級會計師報名條件是什么 2025-01-11

2025中級會計師報名官網是什么 2025-01-11

兵團初級會計師報名時間已發布 2025-01-11

百家乐大老娱乐| 迪士尼百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888真钱游戏下载| 百家乐软件代打| 金臂百家乐官网注册送彩金| 香港百家乐赌场娱乐网规则| 澳门百家乐官网赌技巧| 云顶国际平台| 威尼斯人娱乐城百家乐赌博| 做生意门朝哪个方向好| 缅甸百家乐官网博彩| 明珠网上娱乐| 大发888为什么进不去| 百家乐官网说明| 百家乐官网公式计算| 大发888m摩卡游戏| 亚洲百家乐博彩的玩法技巧和规则 | 娱乐城送白菜| 百家乐官网高手的心得| 赌博游戏| 大发888娱乐城下载电脑怎么上乐讯新足球今日比分 | 百家乐官网玩法简介| 888真人| 水果机8键遥控器| 月华百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐游戏台| 发中发百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐分享| 百家乐连赢的策略| 金樽百家乐官网的玩法技巧和规则 | 易胜博网| 大发888官方下载网址| 百家乐奥| 中国百家乐的玩法技巧和规则 | 安桌百家乐官网游戏百家乐官网 | 搓牌百家乐官网技巧| 网上百家乐官网有没有假| 广丰县| 中牟县| 娱网棋牌官方网站| 鹤乡棋牌乐|

<button id="4gigg"><xmp id="4gigg"></xmp></button>

<input id="4gigg"><strong id="4gigg"></strong></input>

<em id="4gigg"></em>