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外地繳增值稅的會計分錄

1、企業外地繳納增值稅時，會計分錄為借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款；2、企業外地預繳增值稅時，會計分錄為借：應交稅費-預交增值稅，貸：銀行存款；結轉沖減未交增值稅科目時，借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-預交增值稅。

黃子麒麟

3072 瀏覽

預繳水利基金會計分錄

1、企業確認水利基金時，借：稅金及附加-水利基金，貸：應交稅費-應交水利基金；2、企業預繳水利基金時，借：應交稅費-應交水利基金，貸：銀行存款；3、期末，結轉本年利潤時，借：本年利潤，貸：稅金及附加-水利基金。

黃子麒麟

1027 瀏覽

預繳增值稅稅款怎么算

預繳增值稅的計算公式為：應預繳增值稅稅款=含稅預收款項÷(1+適用稅率)×適用稅率。預繳增值稅賬務處理為：1、企業預繳增值稅稅款時，借：應交稅費-應交增值稅（已交增值稅），貸：銀行存款；2、企業繳納剩余的增值稅稅款時，借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款。

王寧

12449 瀏覽

延期納稅的概述

延期納稅指納稅人延緩一定時期后再繳納稅收的行為，可分為廣義和狹義，狹義的延期納稅指納稅人按照國家有關延期納稅規定進行的延期納稅，廣義的延期納稅除狹義的內容外還包括納稅人按照國家其他規定可以達到延期納稅目的的財務安排和納稅計劃。

王寧

901 瀏覽

上海疫情期間如何申報稅務

上海疫情期間可以通過網上系統申報稅務，申報流程為：1、登錄“上海市電子稅務局”網站；2、選擇對應的模塊和申報項目；3、填寫申報表；4、提交申報和繳納稅費。

李穎萱

663 瀏覽

企業所得稅延期申報的條件

納稅人可以通過《中華人民共和國稅收征收管理法》知悉，根據法律規定，納稅人、扣繳義務人不能按期辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表的，經稅務機關核準，可以延期申報。

李穎萱

675 瀏覽

企業所得稅季度申報注意事項

企業所得稅季度申報注意事項如下：納稅人應當在季度終了后十五日內，向其所在地主管稅務機關報送會計報表、預繳所得稅申報表和納稅人發生的應由稅務機關審批或備案的有關稅務事項。

劉欣雨

435 瀏覽

企業所得稅預繳申報注意事項

企業所得稅預繳的過程中，企業需要注意稅款所屬期間的填寫、營業收入及營業成本的填寫等事項。企業以月度作為納稅期限的應當填寫當月的所屬期間，企業以季度作為納稅期限的應當填寫季度初至季度末的所屬期間。

崔金媛

502 瀏覽

延期申報企業所得稅的條件

延期申報企業所得稅的條件：因不可抗力，導致納稅人發生較大損失，正常生產經營活動受到較大影響的；期貨幣資金在扣除應付職工工資、社會保險費后，不足以繳納稅款的。

崔金媛

789 瀏覽

企業所得稅年終匯繳注意事項

企業所得稅年終匯繳注意事項：1、納稅人已預繳稅款，因特殊原因不能在規定期限辦理所得稅申報，應在申報期限內提出延期申請；2、納稅人因不可抗力，不能在匯算清繳期內辦理納稅申報，應申請辦理延期納稅申報。

王寧

199 瀏覽

企業所得稅申報的注意事項

企業所得稅申報的注意事項如下：1、納稅人應當在月份或者季度終了后十五日內，向其所在地主管稅務機關報送會計報表；2、納稅年度終了之日起5個月內或實際經營終止之日起60日內，應結清應補繳的稅款。

劉欣雨

449 瀏覽

企業所得稅預繳申報表注意事項

企業所得稅預繳申報表的注意事項包括：1、預繳申報表中稅費所屬日期的填寫；2、小型微利企業稅收優惠相關信息的填寫；3、預繳稅款計算欄目內容的填寫。

耿嘉蔚

298 瀏覽

預繳申報企業所得稅優惠事項

從事農、林、牧、漁業項目的所得，和從事國家重點扶持的公共基礎設施項目投資經營的所得、符合條件的技術轉讓所得，以及從事符合條件的環境保護、節能節水項目的所得及法律規定的其他所得可以免征、減征企業所得稅。

耿嘉蔚

546 瀏覽

稅務行政許可事項包括

包括：1、企業印制發票審批；2、延期繳納稅款的核準；3、延期申報的核準；4、納稅定額的核準；5、專票最高開票限額審批；6、其他企業所得稅預繳方式的核定；7、非居民企業匯總繳納企業所得稅的審批。

崔金媛

1032 瀏覽

企業所得稅清算調整注意事項

1、實行按月或按季預繳所得稅的納稅人，其納稅年度最后一個預繳期的稅款應于年度終了后15日內申報預繳；2、納稅人不能在規定期限辦理年度企業所得稅申報的，應提出書面延期申請。

耿嘉蔚

299 瀏覽

小規模減按1%會計分錄

小規模減按1%會計分錄如下：借：銀行存款，貸：主營業務收入應交稅費-應交增值稅；納稅申報時：借：應交稅費-應交增值稅，貸：其他收益/營業外收入。

鄭培庫

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異地預繳稅款會計分錄

預繳增值稅：借：應交稅費-預繳增值稅，貸：銀行存款；預繳附加稅：借：應交稅費-應交城市建設稅應交稅費-應交教育費附加應交稅費-應交地方教育費附加，貸：銀行存款。

鄭培庫

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