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<p class="MsoNormal">8.<span>某稅務(wù)師事務(wù)所</span>2015年3月對某企業(yè)2014年度納稅情況審查中發(fā)現(xiàn)倉庫多提折舊100000元，財務(wù)報表已經(jīng)報出，則應(yīng)實施的調(diào)賬分錄包括（）。</p>
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["\u501f\uff1a\u7d2f\u8ba1\u6298\u65e7 100000&nbsp; &nbsp; &nbsp;\u8d37\uff1a\u4ee5\u524d\u5e74\u5ea6\u635f\u76ca\u8c03\u6574 100000","\u501f\uff1a\u4ee5\u524d\u5e74\u5ea6\u635f\u76ca\u8c03\u6574 25000&nbsp; &nbsp; \u8d37:\u5e94\u4ea4\u7a0e\u8d39\u2014\u2014\u5e94\u4ea4\u6240\u5f97\u7a0e 25000","\u5...
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<p class="MsoNormal">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;某稅務(wù)師事務(wù)所20202年3月對某企業(yè)2019年度納稅情況審查中發(fā)現(xiàn)倉庫多提折舊100000元，財務(wù)報表已經(jīng)報出，則應(yīng)實施的調(diào)賬分錄包括（）。</p>
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["\u501f\uff1a\u7d2f\u8ba1\u6298\u65e7 100000 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; \u8d37\uff1a\u4ee5\u524d\u5e74\u5ea6\u635f\u76ca\u8c03\u6574 100000","\u501f\uff1a\u4ee5\u524d\u5e74\u5ea6\u635f\u76ca\u8c03\u6574 25000 &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;\u8d37:\u5e94\u4ea4\u7a0e\u8d39\u2014\u2014\u5e94...
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<p><span style="font-family: 宋體;font-size: 14px"><span style="font-family:宋體">注冊會計師于</span><span style="font-family:宋體">20</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 14px">20</span><span style="font-family: 宋體;font-size: 14px"><span style="font-family:宋體">年</span><span style="font-family:宋體">4月1日完成了對ABC公司201</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 14px">9</span><span style="font-family: 宋體;font-size: 14px"><span style="font-family:宋體">年度的財務(wù)報表審計，并出具了審計報告，</span><span style="font-family:宋體">ABC公司的財務(wù)報表于4月15日公布。在20</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 14px">20</span><span style="font-family: 宋體;font-size: 14px"><span style="font-family:宋體">年</span><span style="font-family:宋體">4月10日，注冊會計師獲知ABC公司在20</span></span><span style="font-family: 宋體;font-size: 14px">20</span><span style="font-family: 宋體;font-size: 14px"><span style="font-family:宋體">年</span><span style="font-family:宋體">3月20日7號倉庫發(fā)生火災(zāi)，其中50%的產(chǎn)品存貨已經(jīng)被毀，ABC公司共有l(wèi)0個同類型的產(chǎn)品存貨倉庫。對此事項，注冊會計師應(yīng)當(dāng)( )。</span></span></p><p><br/></p>
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注冊會計師在對Y公司存貨的內(nèi)部控制進(jìn)行調(diào)查記錄時，注意到以下情況，其中可能存在缺陷的有（&nbsp; &nbsp; ）。
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["Y\u516c\u53f8\u5728\u5ba1\u8ba1\u5e74\u5ea6\u5185\u672a\u5bf9\u5b58\u8d27\u5b9e\u65bd\u76d8\u70b9\uff0c\u4f46\u6709\u5b8c\u6574\u7684\u5b58\u8d27\u4f1a\u8ba1\u8bb0\u5f55\u548c\u4ed3\u5e93\u8bb0\u5f55&nbsp;","\u91c7\u7528\u9884\u5148\u7f16\u53f7\u3001\u91c7\u8d2d\u4ef7\u683c\u5df2\u786e\u5b9a\u3001...
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<br />注冊會計師在對Y公司存貨的內(nèi)部控制進(jìn)行調(diào)查記錄時，注意到以下情況，其中可能存在缺陷的有（　）。
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["Y\u516c\u53f8\u5728\u5ba1\u8ba1\u5e74\u5ea6\u5185\u672a\u5bf9\u5b58\u8d27\u5b9e\u65bd\u76d8\u70b9\uff0c\u4f46\u6709\u5b8c\u6574\u7684\u5b58\u8d27\u4f1a\u8ba1\u8bb0\u5f55\u548c\u4ed3\u5e93\u8bb0\u5f55\u00a0","\u91c7\u7528\u9884\u5148\u7f16\u53f7\u3001\u91c7\u8d2d\u4ef7\u683c\u5df2\u786e\u5b9a\u3001...
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<p class="MsoNormal"><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>（一）<span></span></p><p class="MsoNormal">某市一空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)，增值稅一般納稅人，<span>2015</span>年業(yè)務(wù)如下：<span></span></p><p class="MsoNormal"><span>(1)</span>全年銷售空調(diào)，增值稅專用發(fā)票注明銷售收入<span>28000</span>萬元，銷項稅額<span>4760</span>萬元；全年購進(jìn)原材料增值稅專用發(fā)票注明<span>16000</span>萬元，進(jìn)項稅額<span>2210</span>萬元；<span></span></p><p class="MsoNormal"><span>(2)1</span>月<span>1</span>日起出租倉庫給甲公司，全年租金<span>120</span>萬元；<span></span></p><p class="MsoNormal"><span>(3)6</span>月<span>20</span>日接受乙企業(yè)捐贈原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明<span>30</span>萬元，進(jìn)項稅額<span>5.1 </span>萬元，已計入“營業(yè)外收入”；<span></span></p><p class="MsoNormal"><span>(4)</span>轉(zhuǎn)讓空調(diào)專利技術(shù)所有權(quán)，收入<span>970</span>萬元，成本<span>280</span>萬元（成本、費用單獨核算）；<span></span></p><p class="MsoNormal"><span>(5)8</span>月<span>10</span>日購置安全生產(chǎn)設(shè)備，增值稅專用發(fā)票注明<span>320</span>萬元，進(jìn)項稅額<span>54. 4</span>萬元，<span></span></p><p class="MsoNormal">當(dāng)月使用。稅法年限<span>10</span>年（無殘值），當(dāng)年計提折舊<span>37. 3</span>萬元；<span></span></p><p class="MsoNormal"><span>(6)</span>空調(diào)銷售成本<span>19300</span>萬元，銷售費用<span>5300</span>萬元（其中廣告費<span>4600</span>萬元），管理費用<span>1600</span>萬元（其中業(yè)務(wù)招待費<span>176</span>萬元，新產(chǎn)品研發(fā)費用<span>180</span>萬元），財務(wù)費用<span>1200 </span>萬元；<span></span></p><p class="MsoNormal"><span>(7)</span>工資<span>2500</span>萬元，工會經(jīng)費<span>42</span>萬元，職工福利費<span>376</span>萬元，職工教育經(jīng)費<span>73</span>萬元；<span></span></p><p class="MsoNormal"><span>(8)</span>營業(yè)外支出<span>230</span>萬元（通過民政部門向貧困山區(qū)捐款<span>130</span>萬元，環(huán)保部門罰款<span>20</span>萬元）。<span></span></p><p class="MsoNormal"><span>(</span>其他相關(guān)資料：增值稅稅率<span>17%,</span>城建稅稅率<span>7%</span>，教育費附加<span>3%,</span>企業(yè)所得稅稅率<span> 25%,</span>不考慮地方教育附加）<span></span></p><p class="MsoNormal"><span>79.2015</span>年度該企業(yè)計算應(yīng)納稅所得額時，可扣除的營業(yè)稅金及附加是（<span>&nbsp; </span>）萬元。<span></span></p>
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["254.75","255.65","249.65\n8","260.75"]
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