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某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人（有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)），出口貨物的征收率為13% ，退稅率為11%。2020年1月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元；外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26萬(wàn)元，當(dāng)月已通過(guò)認(rèn)證；當(dāng)月進(jìn)料加工免稅料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元；上期末留抵稅款6萬(wàn)元；本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元；本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元。（采購(gòu)購(gòu)進(jìn)法計(jì)算當(dāng)期進(jìn)口保稅材料消耗金額）該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)退增值稅（　　）萬(wàn)元。

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["11","6","17","0"]

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某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人（有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)），出口貨物的征收率為17% ，退稅率為13%。2010年1月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬(wàn)元；外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額34萬(wàn)元，當(dāng)月已通過(guò)認(rèn)證；當(dāng)月進(jìn)料加工免稅料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬(wàn)元；上期末留抵稅款6萬(wàn)元；本月內(nèi)銷(xiāo)貨物不含稅銷(xiāo)售額100萬(wàn)元；本月出口貨物銷(xiāo)售額折合人民幣200萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)退增值稅（　　）萬(wàn)元。

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["13","10","70","17"]

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某有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，2014年9月出口自產(chǎn)設(shè)備40臺(tái)，出口離岸價(jià)80萬(wàn)美元。本月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售設(shè)備100臺(tái)，不含稅銷(xiāo)售額600萬(wàn)人民幣，國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物全部進(jìn)項(xiàng)稅額為200萬(wàn)元，出口退稅率為11%，外匯牌價(jià)為1：6.30。該企業(yè)9月份應(yīng)退增值稅稅額是（）。

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["12.32\u4e07\u5143\u00a0","39.84\u4e07\u5143\u00a0","55.44\u4e07\u5143\u00a0","67.76\u4e07\u5143"]

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某有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，2019年9月出口自產(chǎn)設(shè)備40臺(tái)，出口離岸價(jià)80萬(wàn)美元。本月國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售設(shè)備100臺(tái)，不含稅銷(xiāo)售額600萬(wàn)人民幣，國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)貨物全部進(jìn)項(xiàng)稅額為200萬(wàn)元，出口退稅率為9%，外匯牌價(jià)為1：6.30。該企業(yè)9月份應(yīng)退增值稅稅額是（）。

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["12.32\u4e07\u5143 ","39.84\u4e07\u5143","45.36\u4e07\u5143 ","67.76\u4e07\u5143"]

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【例題·單選題】某具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，2020年６月從國(guó)外進(jìn)口小汽車(chē)一輛，關(guān)稅完稅價(jià)格折合人民幣100000元，假定小汽車(chē)的關(guān)稅稅率２０％，消費(fèi)稅稅率５％，其進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅（）元。

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["16695.65","16000","19200","16421.05"]

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某企業(yè)為有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)自產(chǎn)貨物經(jīng)營(yíng)出口銷(xiāo)售及國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。該企業(yè)2008年2月份，期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)貨物允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為140萬(wàn)元，內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅額為51萬(wàn)元，出口產(chǎn)品離岸價(jià)為人民幣2 400萬(wàn)元，假設(shè)該企業(yè)適用增值稅稅率為17%，退稅率為15%。則下列賬務(wù)處理中，屬于該企業(yè)出口退稅業(yè)務(wù)應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄是（　　）。

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["\u501f\uff1a\u4e3b\u8425\u4e1a\u52a1\u6210\u672c314\u8d37\uff1a\u5e94\u4ea4\u7a0e\u8d39\u2014\u2014\u5e94\u4ea4\u589e\u503c\u7a0e(\u51fa\u53e3\u9000\u7a0e)314","\u501f\uff1a\u5176\u4ed6\u5e94\u6536\u6b3e360\u8d37\uff1a\u5e94\u4ea4\u7a0e\u8d39\u2014\u2014\u5e94\u4ea4\u589e\u503c\u7a0e(\u51fa\u53e3\...

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【例題·單選題】某具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人，２０２０年６月從國(guó)外進(jìn)口小汽車(chē)一輛，關(guān)稅完稅價(jià)格折合人民幣１０００００元，假定小汽車(chē)的關(guān)稅稅率２０％，消費(fèi)稅稅率５％，其進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅（）元。

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["16695.65","16000","19200","16421.05"]

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                 某企業(yè)為有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)自產(chǎn)貨物經(jīng)營(yíng)出口銷(xiāo)售及國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售。該企業(yè)2008年2月份，期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額5萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)貨物允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為140萬(wàn)元，內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅額為51萬(wàn)元，出口產(chǎn)品離岸價(jià)為人民幣2 400萬(wàn)元，假設(shè)該企業(yè)適用增值稅稅率為17%，退稅率為15%。則下列賬務(wù)處理中，屬于該企業(yè)出口退稅業(yè)務(wù)應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄是（　　）。

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["\u501f\uff1a\u4e3b\u8425\u4e1a\u52a1\u6210\u672c                                      314  \u8d37\uff1a\u5e94\u4ea4\u7a0e\u8d39\u2014\u2014\u5e94\u4ea4\u589e\u503c\u7a0e(\u51fa\u53e3\u9000\u7a0e)&nb...

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有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的某外貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年4月外購(gòu)一批商品取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000萬(wàn)元，其中60%用于對(duì)外出口，出口離岸價(jià)為750萬(wàn)美元。則當(dāng)月應(yīng)退還給該企業(yè)的增值稅稅額為（　　）萬(wàn)元。（增值稅征稅率為13%，退稅率為10%，1美元=6.2元人民幣）

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["604.5","624","465","480"]

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某具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)公司，2012年10月經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)從境外進(jìn)口小轎車(chē)30輛，每輛小轎車(chē)貨價(jià)15萬(wàn)元，運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用無(wú)法確定，經(jīng)海關(guān)查實(shí)其他運(yùn)輸公司相同業(yè)務(wù)的運(yùn)輸費(fèi)用占貨價(jià)的比例為2%。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款，并取得了完稅憑證。小轎車(chē)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和消費(fèi)稅合計(jì)為（　　）萬(wàn)元。(小轎車(chē)關(guān)稅稅率60%、消費(fèi)稅稅率9%)

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["348\uff0e02","348\uff0e56","349\uff0e02","349\uff0e08"]

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某外貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人，具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，2019年11月從甲生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批高檔化妝品，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元。當(dāng)月外貿(mào)企業(yè)將這批高檔化妝品全部出口，離岸價(jià)格折合人民幣為18萬(wàn)元。已知高檔化妝品增值稅退稅率為10%，適用的消費(fèi)稅稅率為15%，則該外貿(mào)企業(yè)出口高檔化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)為（　　）萬(wàn)元。

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["2.5","5.58","7","7.33"]

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      某具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)公司，2019年10月經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)從境外進(jìn)口小轎車(chē)30輛，每輛小轎車(chē)貨價(jià)15萬(wàn)元，運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用無(wú)法確定，經(jīng)海關(guān)查實(shí)其他運(yùn)輸公司相同業(yè)務(wù)的運(yùn)輸費(fèi)用占貨價(jià)的比例為2%。向海關(guān)繳納了相關(guān)稅款，并取得了完稅憑證。小轎車(chē)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和消費(fèi)稅合計(jì)為（　　）萬(wàn)元。(小轎車(chē)關(guān)稅稅率60%、消費(fèi)稅稅率9%)

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["348.02","348.56","349.02","349.08"]

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某外貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人，具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，2018年11月從甲生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批高檔化妝品，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.6萬(wàn)元。當(dāng)月外貿(mào)企業(yè)將這批高檔化妝品全部出口，離岸價(jià)格折合人民幣為18萬(wàn)元。已知高檔化妝品增值稅退稅率為16%，適用的消費(fèi)稅稅率為15%，則該外貿(mào)企業(yè)出口高檔化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)為（　　）萬(wàn)元。

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["3.1","5.58","4.81","1.6"]

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某外貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人，具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，2019年10月從甲生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批化妝品，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元。當(dāng)月外貿(mào)企業(yè)將這批化妝品全部出口，離岸價(jià)格折合人民幣為18萬(wàn)元。已知化妝品增值稅退稅率為12%，適用的消費(fèi)稅稅率為15%，則該外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅為（    ）萬(wàn)元。

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["2.7","3.9","4.86","7.91"]

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某外貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人，具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，2014年10月從甲生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批化妝品，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.7萬(wàn)元。當(dāng)月外貿(mào)企業(yè)將這批化妝品全部出口，離岸價(jià)格折合人民幣為18萬(wàn)元。已知化妝品增值稅退稅率為15%，適用的消費(fèi)稅稅率為30%，則該外貿(mào)企業(yè)出口化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅為（    ）萬(wàn)元。

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["4.5","5.7","4.7","8.1"]

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某外貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人，具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，2019年11月從甲生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)一批高檔化妝品，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10萬(wàn)元，增值稅1.3萬(wàn)元。當(dāng)月外貿(mào)企業(yè)將這批高檔化妝品全部出口，離岸價(jià)格折合人民幣為18萬(wàn)元。已知高檔化妝品增值稅退稅率為10%，適用的消費(fèi)稅稅率為15%，則該外貿(mào)企業(yè)出口高檔化妝品應(yīng)退還的增值稅和消費(fèi)稅合計(jì)為（    ）萬(wàn)元。

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["2.5","4.5","4.7","2.8"]

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某有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)，2008年10月從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用的鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為368000元，已支付運(yùn)費(fèi)5800元并取得符合規(guī)定的運(yùn)輸發(fā)票，進(jìn)料加工貿(mào)易進(jìn)口免稅料件的組成計(jì)稅價(jià)格為13200元人民幣，材料均已驗(yàn)收入庫(kù)；本月內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為150000元，出口貨物的離岸價(jià)格為42000美元，(題中的價(jià)格均為不含稅價(jià)格，增值稅稅率為17％，出口退稅率為13％，匯率為1：6．8)下列表述正確的是（　　）。

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["\u5e94\u9000\u589e\u503c\u7a0e45318\u5143\uff0c\u514d\u62b5\u589e\u503c\u7a0e\u989d0\u5143","\u5e94\u9000\u589e\u503c\u7a0e37466\u5143\uff0c\u514d\u62b5\u589e\u503c\u7a0e\u989d6136\u5143","\u5e94\u9000\u589e\u503c\u7a0e24050\u5143\uff0c\u514d\u62b5\u589e\u503c\u7a0e\u989d19552\u5143","\u5e94\u9000...

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某有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)，2008年10月從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用的鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為368000元，已支付運(yùn)費(fèi)5800元并取得符合規(guī)定的運(yùn)輸發(fā)票，進(jìn)料加工貿(mào)易進(jìn)口免稅料件的組成計(jì)稅價(jià)格為13200元人民幣，材料均已驗(yàn)收入庫(kù)；本月內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為150000元，出口貨物的離岸價(jià)格為42000美元，(題中的價(jià)格均為不含稅價(jià)格，增值稅稅率為17％，出口退稅率為13％，匯率為1：6．8)下列表述正確的是（　　）。

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["\u5e94\u9000\u589e\u503c\u7a0e45318\u5143\uff0c\u514d\u62b5\u589e\u503c\u7a0e\u989d0\u5143","\u5e94\u9000\u589e\u503c\u7a0e37466\u5143\uff0c\u514d\u62b5\u589e\u503c\u7a0e\u989d6136\u5143","\u5e94\u9000\u589e\u503c\u7a0e24050\u5143\uff0c\u514d\u62b5\u589e\u503c\u7a0e\u989d19552\u5143","\u5e94\u9000...

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某有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人），專門(mén)從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)。2023年3月從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用的鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元，進(jìn)料加工貿(mào)易保稅進(jìn)口料件的到岸價(jià)格為10萬(wàn)元人民幣，材料均已驗(yàn)收入庫(kù)；本月內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為15萬(wàn)元，出口貨物的離岸價(jià)格為4.2萬(wàn)美元，計(jì)劃分配率為30％，已知期初待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0，該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)退增值稅（　）萬(wàn)元。（題中的價(jià)格均為不含稅價(jià)格，增值稅稅率為13％，出口退稅率10％，匯率為1∶6.5，按實(shí)耗法計(jì)算）

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["0 \u3000\u3000","1.91 \u3000","21.57 \u3000\u3000","23.48"]

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某有出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)（增值稅一般納稅人），專門(mén)從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)。2020年3月從國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用的鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200萬(wàn)元，進(jìn)料加工貿(mào)易保稅進(jìn)口料件的到岸價(jià)格為10萬(wàn)元人民幣，材料均已驗(yàn)收入庫(kù)；本月內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額為15萬(wàn)元，出口貨物的離岸價(jià)格為4.2萬(wàn)美元，計(jì)劃分配率為30％，已知期初待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為0，該生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)退增值稅（　）萬(wàn)元。（題中的價(jià)格均為不含稅價(jià)格，增值稅稅率為13％，出口退稅率10％，匯率為1∶6.5，按實(shí)耗法計(jì)算）

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