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【資料1】我國某居民企業為增值稅一般納稅人，主要生產銷售洗衣機，本年度銷售洗衣機取得不含稅收入23 400萬元，銷售成本和稅金及附加合計6 500萬元；出租設備取得不含稅租金收入500萬元；實現的會計利潤450萬元。部分的費用支出如下：（1）銷售費用3 900萬元，其中廣告費3 610萬元；（2）管理費用4 100萬元，其中業務招待費192.5萬元；（3）財務費用3 000萬元，其中含向非金融企業借款2 000萬元所支付的年利息200萬元（當年金融企業貸款的年利率為6.8%）；（4）計入成本、費用中的實發工資900萬元，發生的工會經費21萬元、職工福利費115萬元（不包括列入企業員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發放的福利性補貼）、職工教育經費54.5萬元；（5）營業外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團體向貧困山區的捐款89萬元。要求：根據上述資料，回答下列小題。 4. 該企業本年應繳納的企業所得稅為（）萬元。

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["161.5","163.5","161.5","171"]

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我國某居民企業為增值稅一般納稅人，主要生產銷售洗衣機，2018年度銷售洗衣機取得不含稅收入23400萬元，銷售成本和稅金及附加合計6500萬元；出租設備取得不含稅租金收入500萬元；實現的會計利潤450萬元。部分的費用支出如下：（1）銷售費用3900萬元，其中廣告費3610萬元；（2）管理費用4100萬元，其中業務招待費192.5萬元；（3）財務費用3000萬元，其中含向非金融企業借款2000萬元所支付的年利息200萬元（當年金融企業貸款的年利率為6.8%）；（4）計入成本、費用中的實發工資900萬元，發生的工會經費21萬元、職工福利費115萬元（不包括列入企業員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發放的福利性補貼）、職工教育經費54.5萬元；（5）營業外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團體向貧困山區的捐款89萬元。要求：根據上述資料，回答下列小題。3、下列關于利息支出及公益性捐贈的表述正確的是（　?。?。

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我國某居民企業為增值稅一般納稅人，主要生產銷售洗衣機，2018年度銷售洗衣機取得不含稅收入23400萬元，銷售成本和稅金及附加合計6500萬元；出租設備取得不含稅租金收入500萬元；實現的會計利潤450萬元。部分的費用支出如下：（1）銷售費用3900萬元，其中廣告費3610萬元；（2）管理費用4100萬元，其中業務招待費192.5萬元；（3）財務費用3000萬元，其中含向非金融企業借款2000萬元所支付的年利息200萬元（當年金融企業貸款的年利率為6.8%）；（4）計入成本、費用中的實發工資900萬元，發生的工會經費21萬元、職工福利費115萬元（不包括列入企業員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發放的福利性補貼）、職工教育經費54.5萬元；（5）營業外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團體向貧困山區的捐款89萬元。要求：根據上述資料，回答下列小題。2、下列關于三項經費的納稅調整，表述正確的是（　　）。

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【資料1】我國某居民企業為增值稅一般納稅人，主要生產銷售洗衣機，本年度銷售洗衣機取得不含稅收入23 400萬元，銷售成本和稅金及附加合計6 500萬元；出租設備取得不含稅租金收入500萬元；實現的會計利潤450萬元。部分的費用支出如下：（1）銷售費用3 900萬元，其中廣告費3 610萬元；（2）管理費用4 100萬元，其中業務招待費192.5萬元；（3）財務費用3 000萬元，其中含向非金融企業借款2 000萬元所支付的年利息200萬元（當年金融企業貸款的年利率為6.8%）；（4）計入成本、費用中的實發工資900萬元，發生的工會經費21萬元、職工福利費115萬元（不包括列入企業員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發放的福利性補貼）、職工教育經費54.5萬元；（5）營業外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團體向貧困山區的捐款89萬元。要求：根據上述資料，回答下列小題。 2. 下列關于三項經費的納稅調整，表述正確的是（）。

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["\u804c\u5de5\u6559\u80b2\u7ecf\u8d39\u53ef\u5168\u989d\u6263\u9664","\u804c\u5de5\u798f\u5229\u8d39\u5e94\u8c03\u589e\u7684\u5e94\u7eb3\u7a0e\u6240\u5f97\u989d11\u4e07\u5143","\u5de5\u4f1a\u7ecf\u8d39\u5e94\u8c03\u589e\u7684\u5e94\u7eb3\u7a0e\u6240\u5f97\u989d3\u4e07\u5143","\u4e09\u8d39\u7ecf\u8d...

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【資料1】我國某居民企業為增值稅一般納稅人，主要生產銷售洗衣機，本年度銷售洗衣機取得不含稅收入23 400萬元，銷售成本和稅金及附加合計6 500萬元；出租設備取得不含稅租金收入500萬元；實現的會計利潤450萬元。部分的費用支出如下：（1）銷售費用3 900萬元，其中廣告費3 610萬元；（2）管理費用4 100萬元，其中業務招待費192.5萬元；（3）財務費用3 000萬元，其中含向非金融企業借款2 000萬元所支付的年利息200萬元（當年金融企業貸款的年利率為6.8%）；（4）計入成本、費用中的實發工資900萬元，發生的工會經費21萬元、職工福利費115萬元（不包括列入企業員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發放的福利性補貼）、職工教育經費54.5萬元；（5）營業外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團體向貧困山區的捐款89萬元。要求：根據上述資料，回答下列小題。 3. 下列關于利息支出及公益性捐贈的表述正確的是（）。

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["\u8be5\u4f01\u4e1a\u516c\u76ca\u6027\u6350\u8d60\u989d\u53ef\u4ee5\u5168\u989d\u5728\u6240\u5f97\u7a0e\u524d\u6263\u9664","\u8be5\u4f01\u4e1a\u516c\u76ca\u6027\u6350\u8d60\u5e94\u8c03\u589e\u7684\u5e94\u7eb3\u7a0e\u6240\u5f97\u989d\uff1d89\uff0d450\u00d712%\uff1d35\uff08\u4e07\u5143\uff09","\u8be5...

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我國某居民企業為增值稅一般納稅人，主要生產銷售洗衣機，2018年度銷售洗衣機取得不含稅收入23400萬元，銷售成本和稅金及附加合計6500萬元；出租設備取得不含稅租金收入500萬元；實現的會計利潤450萬元。部分的費用支出如下：（1）銷售費用3900萬元，其中廣告費3610萬元；（2）管理費用4100萬元，其中業務招待費192.5萬元；（3）財務費用3000萬元，其中含向非金融企業借款2000萬元所支付的年利息200萬元（當年金融企業貸款的年利率為6.8%）；（4）計入成本、費用中的實發工資900萬元，發生的工會經費21萬元、職工福利費115萬元（不包括列入企業員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發放的福利性補貼）、職工教育經費54.5萬元；（5）營業外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團體向貧困山區的捐款89萬元。要求：根據上述資料，回答下列小題。1、下列關于廣告費和業務招待費的納稅調整表述中，正確的是（　?。?。

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["\u4f01\u4e1a\u53d1\u751f\u7684\u4e1a\u52a1\u62db\u5f85\u8d39\u5e94\u8c03\u589e\u5e94\u7eb3\u7a0e\u6240\u5f97\u989d69\u4e07\u5143","\u4f01\u4e1a\u53d1\u751f\u7684\u4e1a\u52a1\u62db\u5f85\u8d39\u5e94\u8c03\u589e\u5e94\u7eb3\u7a0e\u6240\u5f97\u989d77\u4e07\u5143","\u4f01\u4e1a\u5e7f\u544a\u8d39\u5e94...

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【資料1】我國某居民企業為增值稅一般納稅人，主要生產銷售洗衣機，本年度銷售洗衣機取得不含稅收入23 400萬元，銷售成本和稅金及附加合計6 500萬元；出租設備取得不含稅租金收入500萬元；實現的會計利潤450萬元。部分的費用支出如下：（1）銷售費用3 900萬元，其中廣告費3 610萬元；（2）管理費用4 100萬元，其中業務招待費192.5萬元；（3）財務費用3 000萬元，其中含向非金融企業借款2 000萬元所支付的年利息200萬元（當年金融企業貸款的年利率為6.8%）；（4）計入成本、費用中的實發工資900萬元，發生的工會經費21萬元、職工福利費115萬元（不包括列入企業員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發放的福利性補貼）、職工教育經費54.5萬元；（5）營業外支出150萬元，其中包括通過公益性社會團體向貧困山區的捐款89萬元。要求：根據上述資料，回答下列小題。 1. 下列關于廣告費和業務招待費的納稅調整表述中，正確的是（）。

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["\u4f01\u4e1a\u53d1\u751f\u7684\u4e1a\u52a1\u62db\u5f85\u8d39\u5e94\u8c03\u589e\u5e94\u7eb3\u7a0e\u6240\u5f97\u989d69\u4e07\u5143","\u4f01\u4e1a\u53d1\u751f\u7684\u4e1a\u52a1\u62db\u5f85\u8d39\u5e94\u8c03\u589e\u5e94\u7eb3\u7a0e\u6240\u5f97\u989d77\u4e07\u5143","\u4f01\u4e1a\u5e7f\u544a\u8d39\u5e94...

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根據企業所得稅法律制度的規定，在計算企業所得稅應納稅所得額時，下列各項中，準予全額據實扣除的有（　?。?。

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(二)某醫藥制造企業，2021年的銷售收入為3 000 萬元，利潤總額為200 萬元，部分賬務處理如下：( 1)管理費用支出為2000萬元，其中廣告費為950萬元。(2）向非金融企業借款500萬元，支付的利息為40萬元(金融企業同期同類貸款利率為5.8%)，全部列入財務費用。(3）通過中國紅十字會向某貧困地區捐款20 萬元，贊助支出10萬元；稅收罰款支出5萬元，稅收滯納金1萬元。(4）企業當年購置安全生產專用設備50 萬元，購置完畢即投入使用。假設該企業所得稅稅率為25%，不考慮其他因素。根據以上資料，回答下列問題：可以在稅前扣除的公益性支出為( )萬元。

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["24","40","30","20"]

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根據企業所得稅法律制度的規定，以下支出可以直接在稅前扣除的是（）。

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自2007年經國務院批準中國銀行業監督管理委員會啟動商業銀行設立金融租賃公司試點工作以來，金融租賃行業服務實體經濟取得積極成效，主要體現在（）。

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某非金融類上市公司擬向不特定對象公開募集股份，下列各項中，符合證券法律制度規定的是（）。

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["\u6700\u8fd13\u4e2a\u4f1a\u8ba1\u5e74\u5ea6\u52a0\u6743\u5e73\u5747\u51c0\u8d44\u4ea7\u6536\u76ca\u7387\u5e73\u5747\u4e3a7\uff05","\u53d1\u884c\u4ef7\u683c\u4e3a\u516c\u544a\u62db\u80a1\u610f\u5411\u4e66\u524d20\u4e2a\u4ea4\u6613\u65e5\u516c\u53f8\u80a1\u7968\u5747\u4ef7\u768490\uff05","\u4e0a\u5e...

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合同中如果存在重大的融資成分，那么在估計合同的交易價格時，企業需要調整承諾的對價金額，以反映貨幣的時間價值。下列合同條款中不存在重大融資因素的情形有（）。

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合同中如果存在重大的融資成分，那么在估計合同的交易價格時，企業需要調整承諾的對價金額，以反映貨幣的時間價值。下列合同條款中不存在重大融資因素的情形有（）。

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[">","\u5ba2\u6237A\u4ece\u7535\u4fe1\u4f01\u4e1a\u8d2d\u4e70\u9884\u4ed8\u8d39\u7535\u8bdd\u5361\uff0c\u81ea\u884c\u51b3\u5b9a\u4f55\u65f6\u4f7f\u7528\u9884\u4ed8\u8bdd\u8d39\u901a\u8bdd","\u5ba2\u6237\u81ea\u884c\u51b3\u5b9a\u4f55\u65f6\u5151\u6362\u7531\u4f01\u4e1a\u63d0\u4f9b\u7684\u5956\u52b...

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下列各項中，屬于金融企業買賣債券營業稅計稅依據影響因素的有（）。

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["\u503a\u5238\u4e70\u5165\u4ef7\u53ca\u5356\u51fa\u4ef7\u00a0","\u503a\u5238\u4e70\u5356\u65f6\u652f\u4ed8\u7684\u7a0e\u8d39\u00a0","\u503a\u5238\u6301\u6709\u671f\u95f4\u53d6\u5f97\u7684\u5229\u606f\u00a0","\u503a\u5238\u5356\u51fa\u65f6\u652f\u4ed8\u7684\u7a0e\u8d39"]

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下列各項中，屬于金融企業買賣債券營業稅計稅依據影響因素的有（）。

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["\u3001\u503a\u5238\u4e70\u5165\u4ef7\u53ca\u5356\u51fa\u4ef7 ","\u3001\u503a\u5238\u4e70\u5356\u65f6\u652f\u4ed8\u7684\u7a0e\u8d39 ","\u3001\u503a\u5238\u6301\u6709\u671f\u95f4\u53d6\u5f97\u7684\u5229\u606f ","\u3001\u503a\u5238\u5356\u51fa\u65f6\u652f\u4ed8\u7684\u7a0e\u8d39"]

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合同中如果存在重大的融資成分，那么在估計合同的交易價格時，企業需要調整承諾的對價金額，以反映貨幣的時間價值。下列合同條款中不存在重大融資因素的情形有（）

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["\u5ba2\u6237A\u4ece\u7535\u4fe1\u4f01\u4e1a\u8d2d\u4e70\u9884\u4ed8\u8d39\u7535\u8bdd\u5361\uff0c\u81ea\u884c\u51b3\u5b9a\u4f55\u65f6\u4f7f\u7528\u9884\u4ed8\u8bdd\u8d39\u901a\u8bdd","\u5ba2\u6237\u81ea\u884c\u51b3\u5b9a\u4f55\u65f6\u5151\u6362\u7531\u4f01\u4e1a\u63d0\u4f9b\u7684\u5956\u52b1\u79ef...

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合同中如果存在重大的融資成分，那么在估計合同的交易價格時，企業需要調整承諾的對價金額，以反映貨幣的時間價值，下列合同條款中不存在重大融資因素的情形有（   ）。

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["\u5ba2\u6237A\u4ece\u7535\u4fe1\u4f01\u4e1a\u8d2d\u4e70\u9884\u4ed8\u8d39\u7535\u8bdd\u5361\uff0c\u81ea\u884c\u51b3\u5b9a\u4f55\u65f6\u4f7f\u7528\u9884\u4ed8\u8bdd\u8d39\u901a\u8bdd","\u5ba2\u6237\u81ea\u884c\u51b3\u5b9a\u4f55\u65f6\u5151\u6362\u7531\u4f01\u4e1a\u63d0\u4f9b\u7684\u5956\u52b1\u79ef...

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甲公司所得稅采用資產負債表債務法，所得稅稅率為25%；按凈利潤10%計提盈余公積。2×14年度的財務報告于2×15年3月31日批準報出，該公司在2×15年6月份發現下列問題：（1）2×14年末庫存鋼材賬面余額為100萬元。經檢查，該批鋼材的預計售價為90萬元，預計銷售費用和相關稅金為5萬元，甲公司2×14年12月31日未計提存貨跌價準備。（2）2×14年12月15日，甲公司購入50萬股股票，實際支付款項250萬元，作為交易性金融資產。至年末尚未出售，2×14年12月31的收盤價為320萬元。甲公司按其成本列報在資產負債表中。（3）甲公司于2×14年1月1日支付8000萬元對價，取得了丁公司80%股權，實現了非同一控制下的企業合并，使丁公司成為甲公司的子公司。2×14年丁公司實現凈利潤1200萬元，甲公司按權益法核算確認了投資收益960萬元。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，回答下列題目。對上述會計差錯更正的處理中，不正確的是（     ）。

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甲公司所得稅采用資產負債表債務法，所得稅稅率為25%；按凈利潤10%計提盈余公積。2×14年度的財務報告于2×15年3月31日批準報出，該公司在2×15年6月份發現下列問題：（1）2×14年末庫存鋼材賬面余額為100萬元。經檢查，該批鋼材的預計售價為90萬元，預計銷售費用和相關稅金為5萬元，甲公司2×14年12月31日未計提存貨跌價準備。（2）2×14年12月15日，甲公司購入50萬股股票，實際支付款項250萬元，作為交易性金融資產。至年末尚未出售，2×14年12月31的收盤價為320萬元。甲公司按其成本列報在資產負債表中。（3）甲公司于2×14年1月1日支付8000萬元對價，取得了丁公司80%股權，實現了非同一控制下的企業合并，使丁公司成為甲公司的子公司。2×14年丁公司實現凈利潤1200萬元，甲公司按權益法核算確認了投資收益960萬元。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，回答下列題目。對上述會計差錯更正的處理中，不正確的是（     ）。

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