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小規模納稅人年終怎么算稅

小規模納稅人年終應當根據第四季度的銷售額作為計稅依據計算增值稅及其他相關稅額，計算公式為：第四季度應繳增值稅=第四季度銷售額×增值稅征收率；第四季度應繳附加稅=第四季度應繳增值稅×附加稅稅率；第四季度應繳企業所得稅=第四季度應納稅所得額×企業所得稅稅率。

王寧

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交季度所得稅分錄

1、企業交季度所得稅時，分錄為借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款；2、企業年末收到退回的季度所得稅時，分錄為借：銀行存款，借：所得稅費用（紅字）。

戰雨彤

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季度計提所得稅分錄

1、企業季度計提所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅；2、企業繳納所得稅時，借：應交稅費-應交所得稅，貸：所得稅費用；3、企業結轉所得稅時，借：本年利潤，貸：所得稅費用。

戰雨彤

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季度所得稅計提分錄

1、企業季度所得稅計提時，分錄為借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅；2、企業季度所得稅繳納時，分錄為借：應交稅費-應交所得稅，貸：銀行存款。

戰雨彤

2422 瀏覽

季度所得稅分錄

企業計提季度所得稅時，借：所得稅費用，貸：應交稅費；季度所得稅繳納時，借：應交稅費，貸：銀行存款；年末匯算清繳退稅，借：銀行存款，借：所得稅費用（紅字）；年末結轉時，借：本年利潤，貸：所得稅費用。

戰雨彤

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季度所得稅申報表

季度所得稅申報表指在季度末企業按要求申報企業所得稅時，所填列并上傳的以季度為稅費發生時間段的納稅申報表，季度申報表按季度劃分可以分為1-3月、4-6月、7-9月、10-12月的申報表。

王寧

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季度所得稅的計提分錄

企業季度所得稅的計提分錄為借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交所得稅；企業季度所得稅的繳納分錄為借：應交稅費-應交所得稅，貸：所得稅費用；季度所得稅的結轉分錄為借：本年利潤，貸：所得稅費用。

王寧

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企業所得稅中資產總額是多少

企業所得稅中資產總額是企業第一季度至稅款所屬季度各季度的季初、季末、季度平均資產總額的金額。具體體現在以下計算公式：資產總額季度平均值=（資產總額季初值+資產總額季末值）÷2 。

王寧

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所得稅季度申報表

所得稅季度申報表是繳納所得稅的納稅人每個季度向稅務機關申報納稅期應納稅額的表格，包含企業的營業收入、營業成本、利潤總額、稅率、應納稅所得額、減免所得稅額、實際已繳所得稅額以及應補（退）的所得稅額等。

戰雨彤

890 瀏覽

財務報表季報如何填制

填制步驟：1、確定季度財務報表的填寫項目；2、確定每個報表應填的各項數據以及期末余額；3、依次分別計算填列；4、第四季度報表的資產負債表和12月末的數據應一致；5、填列時間為3月，6月，9月，12月。

崔金媛

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一年的增值稅怎么算

一年的增值稅的計算公式分別為：納稅人當年的增值稅總額=第一季度稅額+第二季度稅額+第三季度稅額+第四季度稅額；或納稅人當年的增值稅總額=所有月份稅額的匯總（按開始經營的月份開始計算）。

付雪

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企業所得稅延期繳納的條件

企業所得稅延期繳納的條件為制造業中小微企業，即企業應屬于制造業，且年銷售額2000萬元以上（含2000萬元）4億元以下（不含4億元）的企業和年銷售額2000萬元以下（不含2000萬元）的企業。

張雅詩

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延遲繳納企業所得稅的條件

延遲繳納企業所得稅的條件納稅人可通過《中華人民共和國稅收征收管理法》中第二十七條的內容知悉，納稅人、扣繳義務人不能按期辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表的，經稅務機關核準，可以延期申報。

崔金媛

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緩繳企業所得稅條件

企業只需屬于國民經濟行業分類中行業門類為制造業且銷售額2000萬元以上4億元以下，或屬于國民經濟行業分類中行業門類為制造業且銷售額2000萬元以下的范圍即可享受延緩的政策。

李穎萱

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稅務師考幾科幾年過

稅務師考試科目有五門，具體為《稅法一》、《稅法二》、《財務與會計》、《涉稅服務相關法律》、《涉稅服務實務》。要求考生在連續5個考試年度內通過全部的考試科目。

劉欣雨

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新企業所得稅優惠事項

針對企業所得稅的優惠事項包括小型微利企業減免企業所得稅的政策、從事污染防治的第三方企業減免企業所得稅的政策，同時也包含高新技術企業的優惠政策、滿足條件的軟件企業項目的優惠政策等。

戰雨彤

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企業所得稅二季度填報注意事項

1、稅款所屬期間一般填寫4月1日至6月30日，納稅識別號的填寫以營業執照的為準；2、小型微利企業優惠事項信息和基本信息的填報，包括從業人數等；3、預繳稅款計算項目的填報數據為兩個季度的累計數。

耿嘉蔚

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企業資產總額包括哪些

企業資產總額包括流動資產、長期投資、固定資產、無形資產及遞延資產、其他資產等等。資產總額是指企業資產負債表的資產總計項，即是指企業擁有或控制的全部資產。

鄭培庫

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季度財務報表怎么申報

1、點擊“我要辦稅”欄目；2、點擊“稅費申報及繳納”；3、點擊“按期應申報”；4、申報清冊頁面有財務報表報送，點擊“填寫財務報表”，進入財務報表報送引導頁面，進行填列申報數據，確認無誤后即可報送。

鄭培庫

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季度報稅財務報表怎么報

1、點擊“我要辦稅”欄目；2、點擊“稅費申報及繳納”；3、點擊“按期應申報”；4、申報清冊頁面有財務報表報送，點擊“填寫財務報表”，進入財務報表報送引導頁面，進行填列申報數據，確認無誤后即可報送。

鄭培庫

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