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【第7題】D商業銀行Q分行為增值稅一般納稅人，主要提供存款、貸款、貨幣兌換、基金管理、資金結算、金融商品轉讓等相關金融服務。2022年第二季度有關經營情況如下：（1）提供貸款服務，取得含增值稅利息收入8708.96萬元。（2）提供票據貼現服務，取得含增值稅利息收入1320.76萬元。（3）本季度銷售一批電子商業承兌匯票，賣出價805.2萬元，該批債券買入價784萬元，除此之外無其他金融商品買賣業務，上一納稅期金融商品買賣銷售額為正差且已納稅。（4）銷售投資金條取得含增值稅銷售收入3039.2萬元，同時收取手續費34.8萬元。已知，金融服務增值稅稅率為6%，銷售貨物增值稅稅率為13%。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.D商業銀行Q分行提供的下列金融服務中。應按照“金融服務——貸款服務”稅目計繳增值稅的是（）。
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【第7題】D商業銀行Q分行為增值稅一般納稅人，主要提供存款、貸款、貨幣兌換、基金管理、資金結算、金融商品轉讓等相關金融服務。2022年第二季度有關經營情況如下：（1）提供貸款服務，取得含增值稅利息收入8708.96萬元。（2）提供票據貼現服務，取得含增值稅利息收入1320.76萬元。（3）本季度銷售一批電子商業承兌匯票，賣出價805.2萬元，該批債券買入價784萬元，除此之外無其他金融商品買賣業務，上一納稅期金融商品買賣銷售額為正差且已納稅。（4）銷售投資金條取得含增值稅銷售收入3039.2萬元，同時收取手續費34.8萬元。已知，金融服務增值稅稅率為6%，銷售貨物增值稅稅率為13%。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。2.A公司與D商業銀行Q分行發生的下列交易行為中，進項稅額不得抵扣的是（）。
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【第7題】D商業銀行Q分行為增值稅一般納稅人，主要提供存款、貸款、貨幣兌換、基金管理、資金結算、金融商品轉讓等相關金融服務。2022年第二季度有關經營情況如下：（1）提供貸款服務，取得含增值稅利息收入8708.96萬元。（2）提供票據貼現服務，取得含增值稅利息收入1320.76萬元。（3）本季度銷售一批電子商業承兌匯票，賣出價805.2萬元，該批債券買入價784萬元，除此之外無其他金融商品買賣業務，上一納稅期金融商品買賣銷售額為正差且已納稅。（4）銷售投資金條取得含增值稅銷售收入3039.2萬元，同時收取手續費34.8萬元。已知，金融服務增值稅稅率為6%，銷售貨物增值稅稅率為13%。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。3.計算D商業銀行Q分行本季度金融商品買賣業務應繳納增值稅稅額的下列算式中，正確的是（）。
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【第7題】D商業銀行Q分行為增值稅一般納稅人，主要提供存款、貸款、貨幣兌換、基金管理、資金結算、金融商品轉讓等相關金融服務。2022年第二季度有關經營情況如下：（1）提供貸款服務，取得含增值稅利息收入8708.96萬元。（2）提供票據貼現服務，取得含增值稅利息收入1320.76萬元。（3）本季度銷售一批電子商業承兌匯票，賣出價805.2萬元，該批債券買入價784萬元，除此之外無其他金融商品買賣業務，上一納稅期金融商品買賣銷售額為正差且已納稅。（4）銷售投資金條取得含增值稅銷售收入3039.2萬元，同時收取手續費34.8萬元。已知，金融服務增值稅稅率為6%，銷售貨物增值稅稅率為13%。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。4.計算D商業銀行Q分行本季度銷售投資金條應繳納增值稅稅額的下列算式中，正確的是（）。
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【第1題】2022年某個體工商戶相關財務資料如下：（1）全年銷售收入1000萬元，銷售成本和期間費用550萬元，其中業務招待費10萬元；（2）實發合理工資中包括投資者2.5萬元，雇員工資10萬元。（3）發生費用10萬元，屬于其家庭和生產經營混用費用難以分清。（4）營業外支出中包括行政罰款6萬元、合同違約金3萬元；計提準備金4萬元，未經稅務機關核定。（5）投資者2022年3月以個人名義購入境內上市公司股票，同年9月出售，持有期間取得股息2.1萬元，從境內非上市公司取得股息0.8萬元。已知：業務招待費支出按發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰；股息所得個人所得稅稅率為20%。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.2022年該個體工商戶計算個人所得稅時允許扣除的業務招待費為（）。
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【第1題】2022年某個體工商戶相關財務資料如下：（1）全年銷售收入1000萬元，銷售成本和期間費用550萬元，其中業務招待費10萬元；（2）實發合理工資中包括投資者2.5萬元，雇員工資10萬元。（3）發生費用10萬元，屬于其家庭和生產經營混用費用難以分清。（4）營業外支出中包括行政罰款6萬元、合同違約金3萬元；計提準備金4萬元，未經稅務機關核定。（5）投資者2022年3月以個人名義購入境內上市公司股票，同年9月出售，持有期間取得股息2.1萬元，從境內非上市公司取得股息0.8萬元。已知：業務招待費支出按發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰；股息所得個人所得稅稅率為20%。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。2.在計算2022年度個人所得稅應納稅所得額時，混用支出扣除支出是（）。
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【第1題】2022年某個體工商戶相關財務資料如下：（1）全年銷售收入1000萬元，銷售成本和期間費用550萬元，其中業務招待費10萬元；（2）實發合理工資中包括投資者2.5萬元，雇員工資10萬元。（3）發生費用10萬元，屬于其家庭和生產經營混用費用難以分清。（4）營業外支出中包括行政罰款6萬元、合同違約金3萬元；計提準備金4萬元，未經稅務機關核定。（5）投資者2022年3月以個人名義購入境內上市公司股票，同年9月出售，持有期間取得股息2.1萬元，從境內非上市公司取得股息0.8萬元。已知：業務招待費支出按發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰；股息所得個人所得稅稅率為20%。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。3.該個體工商戶發生的下列支出中，在計算2022年度個人所得稅應納稅所得額時，準予扣除的是（）。
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【第1題】2022年某個體工商戶相關財務資料如下：（1）全年銷售收入1000萬元，銷售成本和期間費用550萬元，其中業務招待費10萬元；（2）實發合理工資中包括投資者2.5萬元，雇員工資10萬元。（3）發生費用10萬元，屬于其家庭和生產經營混用費用難以分清。（4）營業外支出中包括行政罰款6萬元、合同違約金3萬元；計提準備金4萬元，未經稅務機關核定。（5）投資者2022年3月以個人名義購入境內上市公司股票，同年9月出售，持有期間取得股息2.1萬元，從境內非上市公司取得股息0.8萬元。已知：業務招待費支出按發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰；股息所得個人所得稅稅率為20%。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。4.計算投資者股息所得應繳納個人所得稅稅額的下列算式中，正確的是（）。
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【第2題】某企業技術人員張先生，2022年全年有關收支情況如下：（1）全年取得工資收入102000元，差旅費津貼1000元；（2）在某大學兼職講課每月取得報酬3000元；（3）向一家公司轉讓一項專利技術的使用權，一次取得收入6000元；（4）取得省級人民政府頒發的技術獎金8000元；（5）購買福利彩票中獎12000元，拿出4000元向貧困地區進行公益捐贈。已知：工資、薪金所得，每月減除費用5000元。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.張先生的工資薪金1月預扣預繳個人所得稅為（）元。
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【第2題】某企業技術人員張先生，2022年全年有關收支情況如下：（1）全年取得工資收入102000元，差旅費津貼1000元；（2）在某大學兼職講課每月取得報酬3000元；（3）向一家公司轉讓一項專利技術的使用權，一次取得收入6000元；（4）取得省級人民政府頒發的技術獎金8000元；（5）購買福利彩票中獎12000元，拿出4000元向貧困地區進行公益捐贈。已知：工資、薪金所得，每月減除費用5000元。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。2.張先生在大學兼職，取得勞務報酬匯算清繳的收入額為（）元。
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【第2題】某企業技術人員張先生，2022年全年有關收支情況如下：（1）全年取得工資收入102000元，差旅費津貼1000元；（2）在某大學兼職講課每月取得報酬3000元；（3）向一家公司轉讓一項專利技術的使用權，一次取得收入6000元；（4）取得省級人民政府頒發的技術獎金8000元；（5）購買福利彩票中獎12000元，拿出4000元向貧困地區進行公益捐贈。已知：工資、薪金所得，每月減除費用5000元。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。3.張先生轉讓專利技術使用權應按照（）繳納個人所得稅。
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【第2題】某企業技術人員張先生，2022年全年有關收支情況如下：（1）全年取得工資收入102000元，差旅費津貼1000元；（2）在某大學兼職講課每月取得報酬3000元；（3）向一家公司轉讓一項專利技術的使用權，一次取得收入6000元；（4）取得省級人民政府頒發的技術獎金8000元；（5）購買福利彩票中獎12000元，拿出4000元向貧困地區進行公益捐贈。已知：工資、薪金所得，每月減除費用5000元。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。4.關于張先生取得的技術獎金和彩票中獎及公益捐贈的稅務處理，下列說法正確的是（）。
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【第3題】G公司為居民企業，主要從事服裝的生產和銷售業務，2022年有關經營情況如下：（1）取得銷售服裝收入2000萬元，設計服務收入1000萬元，出售房產收入200萬元，國債利息收入30萬元。（2）繳納增值稅320萬元，房產稅35萬元，印花稅20萬元，城市維護建設稅和教育費附加30萬元。（3）實發合理工資、薪金總額200萬元，發生職工福利費支出30萬元、職工教育經費支出18萬元，工會經費支出4萬元。（4）發生廣告費和業務宣傳費460萬元，業務招待費160萬元，已知，職工福利費支出，職工教育經費支出，撥繳的工會經費分別不超過工資、薪金總額的14％、8％和2％的部分，準予扣除。要求：根據上述材料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.G公司的下列收益中，在計算2022年度企業所得稅應納稅所得額時，應計入收入總額的有（　）。
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【第3題】G公司為居民企業，主要從事服裝的生產和銷售業務，2022年有關經營情況如下：（1）取得銷售服裝收入2000萬元，設計服務收入1000萬元，出售房產收入200萬元，國債利息收入30萬元。（2）繳納增值稅320萬元，房產稅35萬元，印花稅20萬元，城市維護建設稅和教育費附加30萬元。（3）實發合理工資、薪金總額200萬元，發生職工福利費支出30萬元、職工教育經費支出18萬元，工會經費支出4萬元。（4）發生廣告費和業務宣傳費460萬元，業務招待費160萬元，已知，職工福利費支出，職工教育經費支出，撥繳的工會經費分別不超過工資、薪金總額的14％、8％和2％的部分，準予扣除。要求：根據上述材料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。2.G公司繳納的下列稅費中，在計算2022年度企業所得稅應納稅所得額時，準予全額扣除的是（　）。
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【第3題】G公司為居民企業，主要從事服裝的生產和銷售業務，2022年有關經營情況如下：（1）取得銷售服裝收入2000萬元，設計服務收入1000萬元，出售房產收入200萬元，國債利息收入30萬元。（2）繳納增值稅320萬元，房產稅35萬元，印花稅20萬元，城市維護建設稅和教育費附加30萬元。（3）實發合理工資、薪金總額200萬元，發生職工福利費支出30萬元、職工教育經費支出18萬元，工會經費支出4萬元。（4）發生廣告費和業務宣傳費460萬元，業務招待費160萬元，已知，職工福利費支出，職工教育經費支出，撥繳的工會經費分別不超過工資、薪金總額的14％、8％和2％的部分，準予扣除。要求：根據上述材料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。3.G公司的下列支出中，在計算2022年度企業所得稅應納稅所得額時，不得全額扣除的是（　）。
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【第3題】G公司為居民企業，主要從事服裝的生產和銷售業務，2022年有關經營情況如下：（1）取得銷售服裝收入2000萬元，設計服務收入1000萬元，出售房產收入200萬元，國債利息收入30萬元。（2）繳納增值稅320萬元，房產稅35萬元，印花稅20萬元，城市維護建設稅和教育費附加30萬元。（3）實發合理工資、薪金總額200萬元，發生職工福利費支出30萬元、職工教育經費支出18萬元，工會經費支出4萬元。（4）發生廣告費和業務宣傳費460萬元，業務招待費160萬元，已知，職工福利費支出，職工教育經費支出，撥繳的工會經費分別不超過工資、薪金總額的14％、8％和2％的部分，準予扣除。要求：根據上述材料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。4.G公司在計算2022年度企業所得稅應納稅所得額時，準予扣除的業務招待費和廣告宣傳費是（）。
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【第4題】某居民企業為一般納稅人企業，2022年度生產經營情況如下：（1）取得銷售產品收入6000萬元，提供勞務收入30萬元，出租閑置廠房收入20萬元；財政撥款10萬元。（2）產品銷售成本2500萬元，稅金及附加100萬元，管理費用500萬元（其中業務招待費50萬元）；（3）支付行政機關罰款18萬元，支付給客戶合同違約金12萬元；（4）與銷售產品有關的營業外支出350萬元（其中直接捐贈支出50萬元）；（5）支付員工工資150萬元（其中包含殘疾人員工資50萬元）。已知：上年未彌補虧損10萬元，業務招待費支出按發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰。要求：根據上述材料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.下列收入中，應計入企業所得稅應納稅所得額的是（）。
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【第4題】某居民企業為一般納稅人企業，2022年度生產經營情況如下：（1）取得銷售產品收入6000萬元，提供勞務收入30萬元，出租閑置廠房收入20萬元；財政撥款10萬元。（2）產品銷售成本2500萬元，稅金及附加100萬元，管理費用500萬元（其中業務招待費50萬元）；（3）支付行政機關罰款18萬元，支付給客戶合同違約金12萬元；（4）與銷售產品有關的營業外支出350萬元（其中直接捐贈支出50萬元）；（5）支付員工工資150萬元（其中包含殘疾人員工資50萬元）。已知：上年未彌補虧損10萬元，業務招待費支出按發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰。要求：根據上述材料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。2.2022年該企業在稅前準予扣除的營業外支出是（）元。
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【第4題】某居民企業為一般納稅人企業，2022年度生產經營情況如下：（1）取得銷售產品收入6000萬元，提供勞務收入30萬元，出租閑置廠房收入20萬元；財政撥款10萬元。（2）產品銷售成本2500萬元，稅金及附加100萬元，管理費用500萬元（其中業務招待費50萬元）；（3）支付行政機關罰款18萬元，支付給客戶合同違約金12萬元；（4）與銷售產品有關的營業外支出350萬元（其中直接捐贈支出50萬元）；（5）支付員工工資150萬元（其中包含殘疾人員工資50萬元）。已知：上年未彌補虧損10萬元，業務招待費支出按發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰。要求：根據上述材料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。3.下列支出中，在計算2022年度企業所得稅應納稅所得額時，可以稅前扣除的是（）。
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【第4題】某居民企業為一般納稅人企業，2022年度生產經營情況如下：（1）取得銷售產品收入6000萬元，提供勞務收入30萬元，出租閑置廠房收入20萬元；財政撥款10萬元。（2）產品銷售成本2500萬元，稅金及附加100萬元，管理費用500萬元（其中業務招待費50萬元）；（3）支付行政機關罰款18萬元，支付給客戶合同違約金12萬元；（4）與銷售產品有關的營業外支出350萬元（其中直接捐贈支出50萬元）；（5）支付員工工資150萬元（其中包含殘疾人員工資50萬元）。已知：上年未彌補虧損10萬元，業務招待費支出按發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰。要求：根據上述材料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。4.2022年度企業所得稅應納稅額是（）萬元。
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