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【第1題】D酒店為增值稅一般納稅人。主要從事餐飲住宿等服務。2022年10月有關經營情況如下：(1)酒店餐飲部和客房部提供餐飲住宿服務，取得含增值稅銷售額636000元，為答謝長期合作伙伴乙公司，D酒店為乙公司員工提供一次免費晚宴，同類晚宴的平均含增值稅價格為2650元。(2)酒店美容部提供美容美發服務取得含增值稅銷售額28620元。(3)酒店停車場提供車輛停放服務取得含增值稅銷售額10560元。(4)酒店建筑物廣告位出租取得含增值稅銷售額185600元。(5)酒店商品部銷售商品取得含增值稅銷售額185600元，另收取包裝費1160元。(6)購進客房用品，取得增值稅專用發票，注明稅額9120元，向農戶購進自產農產品用于餐飲服務，農產品收購發票注明買價29700元；購進用于銷售的各類商品，取得增值稅專用發票注明稅額6080元。(7)上期留抵稅額3200元。已知：生活服務增值稅稅率為6%，銷售貨物增值稅稅率為13%，農產品扣除率為9%，取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。3.計算D酒店當月銷售商品增值稅銷項稅額的下列算式中，正確的是()。
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【第1題】D酒店為增值稅一般納稅人。主要從事餐飲住宿等服務。2022年10月有關經營情況如下：(1)酒店餐飲部和客房部提供餐飲住宿服務，取得含增值稅銷售額636000元，為答謝長期合作伙伴乙公司，D酒店為乙公司員工提供一次免費晚宴，同類晚宴的平均含增值稅價格為2650元。(2)酒店美容部提供美容美發服務取得含增值稅銷售額28620元。(3)酒店停車場提供車輛停放服務取得含增值稅銷售額10560元。(4)酒店建筑物廣告位出租取得含增值稅銷售額185600元。(5)酒店商品部銷售商品取得含增值稅銷售額185600元，另收取包裝費1160元。(6)購進客房用品，取得增值稅專用發票，注明稅額9120元，向農戶購進自產農產品用于餐飲服務農產品收購發票注明買價29700元；購進用于銷售的各類商品，取得增值稅專用發票注明稅額6080元。(7)上期留抵稅額3200元。已知：生活服務增值稅稅率為6%，銷售貨物增值稅稅率為13%，農產品扣除率為9%，取得的扣稅憑證已通過稅務機關認證。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。4.計算D酒店當月準予扣除進項稅額的下列算式中，正確的是()。
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【第2題】中國公民高某為境內D公司的財務經理，2022年11月有關收入情況如下：（1）在某財經雜志發表專業文章一篇，取得稿酬5000元；（2）一次性講學收入4500元；（3）取得符合國家規定標準的城鎮房屋拆遷補償款350000元；（4）上海證券交易所轉讓A上市公司股票（非限售股）轉讓所得13000元；（5）體育彩票一次中獎收入10000元；（6）房屋租金收入6000元（不含增值稅），房屋租賃過程中繳納的可以稅前扣除的相關稅費240元，支付該房屋的修繕費800元（均可提供合法票據）。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。1.高某發表文章取得的稿酬，在計算當年綜合所得的應納稅所得額時，有關其收入額的下列算式中，正確的是（）。
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【第2題】中國公民高某為境內D公司的財務經理，2022年11月有關收入情況如下：（1）在某財經雜志發表專業文章一篇，取得稿酬5000元；（2）一次性講學收入4500元；（3）取得符合國家規定標準的城鎮房屋拆遷補償款350000元；（4）上海證券交易所轉讓A上市公司股票（非限售股）轉讓所得13000元；（5）體育彩票一次中獎收入10000元；（6）房屋租金收入6000元（不含增值稅），房屋租賃過程中繳納的可以稅前扣除的相關稅費240元，支付該房屋的修繕費800元（均可提供合法票據）。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。2.高某所獲稿酬預扣預繳的個人所得稅為（）元。
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【第2題】中國公民高某為境內D公司的財務經理，2022年11月有關收入情況如下：（1）在某財經雜志發表專業文章一篇，取得稿酬5000元；（2）一次性講學收入4500元；（3）取得符合國家規定標準的城鎮房屋拆遷補償款350000元；（4）上海證券交易所轉讓A上市公司股票（非限售股）轉讓所得13000元；（5）體育彩票一次中獎收入10000元；（6）房屋租金收入6000元（不含增值稅），房屋租賃過程中繳納的可以稅前扣除的相關稅費240元，支付該房屋的修繕費800元（均可提供合法票據）。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。3.高某的下列收入中，需要交納個人所得稅的是（）。
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【第2題】中國公民高某為境內D公司的財務經理，2022年11月有關收入情況如下：（1）在某財經雜志發表專業文章一篇，取得稿酬5000元；（2）一次性講學收入4500元；（3）取得符合國家規定標準的城鎮房屋拆遷補償款350000元；（4）上海證券交易所轉讓A上市公司股票（非限售股）轉讓所得13000元；（5）體育彩票一次中獎收入10000元；（6）房屋租金收入6000元（不含增值稅），房屋租賃過程中繳納的可以稅前扣除的相關稅費240元，支付該房屋的修繕費800元（均可提供合法票據）。要求：根據上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。4.房屋租賃高某應繳納個人所得稅稅額是（）元。
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【第3題】甲企業為居民企業，2022年發生部分經濟事項如下：(1)銷售產品收入4000萬元，出租辦公樓租金收入240萬元，信息技術服務費收入80萬元。(2)用產品換取原材料，該批產品不含增值稅售價70萬元。(3)實發合理工資、薪金總額2000萬元，發生職工福利費300萬元，職工教育經費60萬元，工會經費24萬元。(4)支付訴訟費4萬元，工商行政部門罰款6萬元，母公司管理費136萬元，直接捐贈給貧困地區小學14萬元。(5)繳納增值稅180萬元，消費稅38萬元，資源稅12萬元，城市維護建設稅和教育費附加23萬元。要求：根據上述資料，分別回答下列問題。1.下列業務中，在計算企業所得稅應納稅所得額時，應當計入收入總額的是（）。
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【第3題】甲企業為居民企業，2022年發生部分經濟事項如下：(1)銷售產品收入4000萬元，出租辦公樓租金收入240萬元，信息技術服務費收入80萬元。(2)用產品換取原材料，該批產品不含增值稅售價70萬元。(3)實發合理工資、薪金總額2000萬元，發生職工福利費300萬元，職工教育經費60萬元，工會經費24萬元。(4)支付訴訟費4萬元，工商行政部門罰款6萬元，母公司管理費136萬元，直接捐贈給貧困地區小學14萬元。(5)繳納增值稅180萬元，消費稅38萬元，資源稅12萬元，城市維護建設稅和教育費附加23萬元。要求：根據上述資料，分別回答下列問題。2.下列稅費中，在計算企業所得稅應納稅所得額時，準予扣除的是（）。
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【第3題】甲企業為居民企業，2022年發生部分經濟事項如下：(1)銷售產品收入4000萬元，出租辦公樓租金收入240萬元，信息技術服務費收入80萬元。(2)用產品換取原材料，該批產品不含增值稅售價70萬元。(3)實發合理工資、薪金總額2000萬元，發生職工福利費300萬元，職工教育經費60萬元，工會經費24萬元。(4)支付訴訟費4萬元，工商行政部門罰款6萬元，母公司管理費136萬元，直接捐贈給貧困地區小學14萬元。(5)繳納增值稅180萬元，消費稅38萬元，資源稅12萬元，城市維護建設稅和教育費附加23萬元。要求：根據上述資料，分別回答下列問題。3.下列支出中，在計算企業所得稅應納稅所得額時，準予全額扣除的是（）。
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【第3題】甲企業為居民企業，2022年發生部分經濟事項如下：(1)銷售產品收入4000萬元，出租辦公樓租金收入240萬元，信息技術服務費收入80萬元。(2)用產品換取原材料，該批產品不含增值稅售價70萬元。(3)實發合理工資、薪金總額2000萬元，發生職工福利費300萬元，職工教育經費60萬元，工會經費24萬元。(4)支付訴訟費4萬元，工商行政部門罰款6萬元，母公司管理費136萬元，直接捐贈給貧困地區小學14萬元。(5)繳納增值稅180萬元，消費稅38萬元，資源稅12萬元，城市維護建設稅和教育費附加23萬元。要求：根據上述資料，分別回答下列問題。4.下列支出中，在計算企業所得稅應納稅所得額時，不得扣除的是（）。
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1.下列法律事實中，屬于法律事件的是（）。
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2.下列屬于法律行為中的單方行為的是（）。
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3.王某于2018年7月1日到D公司工作。2022年4月30日，D公司與其協商解除勞動合同。已知王某勞動合同解除前12個月的月平均工資為4000元。則王某應獲得的經濟補償為（）元。
單選題
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4.根據D公司人事部門統計，與D公司訂立勞動合同的人數為120人，另甲公司還有部分派遣用工。D公司不同時期的下列勞務派遣用工數量中，符合勞動合同法律制度規定的是（）人。
單選題
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5.D實木地板廠為增值稅一般納稅人，2022年11月該廠銷售實木地板一批，取得含稅收入69.6萬元，已知該實木地板適用的增值稅稅率為13%，消費稅稅率5%，則應繳納的消費稅為（）萬元。
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6.中國公民李某2022年10月從非雇傭單位取得一筆審稿收入20000元，李某應按（）繳納個人所得稅。
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7.2021年10月3日，陳某應聘到某公司工作；2021年12月3日，陳某與公司訂立了勞動合同；2022年1月3日，陳某在經理脅迫下修改了勞動合同，減少了一些勞動者權利；2022年2月3日，有關部門裁定陳某與公司修改后的勞動合同無效。修改后的勞動合同沒有法律約束力起算時間是（）。
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8.一次性工亡補助金，為上一年度全國城鎮居民人均可支配收入的（）。
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9.在下列方法中，我國《票據法》未予認可的票據權利補救方法是（）。
單選題
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10.某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2022年11月將10標準箱新研制的甲類卷煙用于廣告推銷，該批卷煙的生產成本為每箱50000元，無同類產品市場銷售價格。已知甲類卷煙適用的消費稅定額稅率為150元/標準箱，比例稅率為56%；成本利潤率為10%。則該卷煙廠上述業務應繳納消費稅（）元。
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