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題目
【多選題】

外貿企業自營出口的貨物辦理出口退稅需提供或附送的資料有（　　）。

A: 出口貨物報關單

B: 出口收匯核銷單

C: 增值稅專用發票(銷售聯)

D: 增值稅納稅申報表

E: 代理出口貨物證明

答案解析

選項C，應提拱增值稅專用發票(抵扣聯)，出口企業購進貨物時向供貨方取得的增值稅專用發票，是計算增值稅退(免)稅依據的主要憑證；選項D，這是生產企業辦理退稅時需要提供的資料；選項E，當外貿企業委托其他外貿企業出口時，應提供“代理出口貨物證明”，外貿企業自營出口不涉及此證明。

答案選 AB

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1、外貿企業自營出口的貨物辦理出口退稅需提供或附送的資料有（　　）。 2、外貿企業辦理出口退稅需要提供或者附送的主要原始憑證包括（　　）。 3、外貿企業辦理出口退稅需要提供或者附送的主要原始憑證包括（　　）。 4、實行“免、抵、退”辦法的生產企業自營或委托外貿企業代理出口貨物時，下列賬務處理正確的有（　　）。 5、實行“免、抵、退”辦法的生產企業自營或委托外貿企業代理出口貨物時，下列賬務處理正確的有（　　）。 6、實行“免、抵、退”辦法的生產企業自營或委托外貿企業代理出口貨物時，下列賬務處理正確的有（　　）。 7、                   實行“免、抵、退”辦法的生產企業自營或委托外貿企業代理出口貨物時，下列賬務處理正確的有（　　）。 8、位于市區的某自營出口外資生產企業，2014年12月增值稅應納稅額為-280萬元，出口貨物的“免抵退”稅額為400萬元；企業將其自行研發的動力節約技術轉讓給一家科技開發公司，獲得轉讓收入80萬元，處置未用的原辦公大樓一棟，原購買價100萬，賬面已提折舊50萬，轉讓價1000萬。下列各項中，符合稅法相關規定的是（ ）。 9、實行“免、抵、退”辦法的生產企業委托外貿企業代理出口自產貨物時，按規定計算的當期免抵稅額，應借記的會計科目是“（　　）”。 10、某外貿公司(位于縣城)2012年8月出口貨物退還增值稅15萬元，退還消費稅30萬元；進口半成品繳納進口環節增值稅60萬元，內銷產品繳納增值稅200萬元；本月將一塊閑置的土地轉讓，取得收入500萬元，購入該土地時支付土地出讓金340萬元、各種稅費10萬元。該企業本月應納城市維護建設稅和教育費附加（　　）萬元。
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