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經常出差的人，都會涉及差旅費的報銷，那么報銷差旅費的手續是怎么樣的呢?和會計網一起來學習一下吧!
1、首先，員工出差應填寫出差"申請單"，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費
2、在出差回來后，填寫"差旅費"報銷單，連同出差"申請單"、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費問題，這里舉例的是比較多公司的標準，當然各位可以按照公司的制度執行，單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費用問題，員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票
以上舉例的住宿費用和交通費用，都是依據大部分公司的規章制度一起報銷的，各位出納可以根據公司制度處理。
一般報銷費用的時間也是固定的，也是按照公司的規定來做事，不是去財務那里報銷就能馬上收到賬款的，這樣子財務要忙死，都是有固定的時間的。
以上就是有關差旅費報銷的相關手續，希望能夠幫助大家，想了解更多的會計知識，請多多關注會計網!
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