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題目
【不定項(xiàng)選擇題】

【第1題】D公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2022年有關(guān)收支情況如下：（1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。（3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。（4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。（5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。

要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。

1.D公司下列收入中，應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是（）。

A: 接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元

B: 租金收入200萬(wàn)元

C: 國(guó)債利息收入100萬(wàn)元

D: 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元

答案解析

選項(xiàng)C：國(guó)債利息收入屬于免稅收入，不得計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。

答案選 ABD

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1、【第1題】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下： （1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。 （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。 （3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。 （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。4.GD公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（   ）。 2、【第1題】D公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2022年有關(guān)收支情況如下：（1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。（3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。（4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。（5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。4.D公司2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（）。 3、【第1題】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下： （1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。 （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。 （3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。 （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。1.GD公司下列收入中，應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是（   ）。 4、【第1題】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下： （1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。 （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。 （3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。 （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。3.GD公司下列支出中，在計(jì)算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，可以稅前扣除的是（   ）。 5、【第1題】D公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2022年有關(guān)收支情況如下：（1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。（3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。（4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。（5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。3.D公司下列支出中，在計(jì)算2022年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，可以稅前扣除的是（）。 6、【第1題】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下： （1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。 （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。 （3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。 （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。 （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。2.GD公司在計(jì)算2021年度應(yīng)納稅所得額時(shí)，下列關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額的表述中，正確的是（   ）。 7、【第1題】D公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2022年有關(guān)收支情況如下：（1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。（3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。（4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。（5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。2.D公司在計(jì)算2022年度應(yīng)納稅所得額時(shí)，下列關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)準(zhǔn)予扣除數(shù)額的表述中，正確的是（）。 8、【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下：?（1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。?（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。?（3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。?（4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。?（5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。?要求：?根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 4、GD公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（ ） 9、【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2020年有關(guān)收支情況如下：? （1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。? （2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。? （3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。? （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。? （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。? 要求：? 根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 4、GD公司2020年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（ ） 10、【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下：?（1）取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元，租金收入200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入200萬(wàn)元。?（2）業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬(wàn)元，廣告費(fèi)支出1050萬(wàn)元。?（3）支付司法機(jī)關(guān)罰金30萬(wàn)元，支付給客戶(hù)的違約金20萬(wàn)元。?（4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬(wàn)元；計(jì)提準(zhǔn)備金50萬(wàn)元，未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。?（5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費(fèi)用、稅金合計(jì)1500萬(wàn)元。?要求：?根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 1、GD公司下列收入中，應(yīng)計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是（ ）
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