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題目
【不定項選擇題】

【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下：?（1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。?（2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。?（3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。?（4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。?（5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。?要求：?根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 3、GD公司下列支出中，在計算2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，可以稅前扣除的是（ ）

A: 支付司法機關(guān)罰金30萬元

B: 計提準(zhǔn)備金50萬元

C: 支付給客戶的違約金20萬元

D: 直接向某希望小學(xué)捐款100萬元

答案解析

選項A：納稅人違反國家法律、法規(guī)規(guī)定，被司法機關(guān)處以的罰金，不得在稅前扣除；選項B：未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出，不得在稅前扣除；選項D：直接向受贈人的捐款，不得在稅前扣除。

答案選 C

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1、【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下：?（1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。?（2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。?（3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。?（4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。?（5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。?要求：?根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 4、GD公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（ ） 2、【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2020年有關(guān)收支情況如下：? （1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。? （2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。? （3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。? （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。? （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。? 要求：? 根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 4、GD公司2020年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（ ） 3、【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下：?（1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。?（2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。?（3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。?（4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。?（5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。?要求：?根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 1、GD公司下列收入中，應(yīng)計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是（ ） 4、【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2020年有關(guān)收支情況如下：? （1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。? （2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。? （3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。? （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。? （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。? 要求：? 根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 1、GD公司下列收入中，應(yīng)計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是（ ） 5、【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2020年有關(guān)收支情況如下：? （1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。? （2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。? （3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。? （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。? （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。? 要求：? 根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 3、GD公司下列支出中，在計算2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時，可以稅前扣除的是（ ） 6、【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下：?（1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。?（2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。?（3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。?（4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。?（5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。?要求：?根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 2、GD公司在計算2021年度應(yīng)納稅所得額時，下列關(guān)于業(yè)務(wù)招待費和廣告費準(zhǔn)予扣除數(shù)額的表述中，正確的是（ ） 7、【資料一】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2020年有關(guān)收支情況如下：? （1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。? （2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。? （3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。? （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。? （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。? 要求：? 根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 2、GD公司在計算2020年度應(yīng)納稅所得額時，下列關(guān)于業(yè)務(wù)招待費和廣告費準(zhǔn)予扣除數(shù)額的表述中，正確的是（ ） 8、【資料一】甲企業(yè)為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2019年有關(guān)收支情況如下：? （1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。? （2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。? （3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。? （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。? （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。? 要求：? 根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 4、甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（ ） 9、【第1題】GD公司為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2021年有關(guān)收支情況如下： （1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。 （2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。 （3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。 （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。 （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。4.GD公司2021年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是（   ）。 10、【資料一】甲企業(yè)為化妝品制造企業(yè)，是居民企業(yè)。2019年有關(guān)收支情況如下：? （1）取得產(chǎn)品銷售收入5000萬元，租金收入200萬元，國債利息收入100萬元，接受捐贈收入200萬元。? （2）業(yè)務(wù)招待費支出80萬元，廣告費支出1050萬元。? （3）支付司法機關(guān)罰金30萬元，支付給客戶的違約金20萬元。? （4）直接向某希望小學(xué)捐款100萬元；計提準(zhǔn)備金50萬元，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核定。? （5）其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計1500萬元。? 要求：? 根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。 1、甲企業(yè)下列收入中，應(yīng)計入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額的是（ ）
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