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企業所得稅納稅調整？

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2020年公司外購產品一批用于職工福利,該批產品成本為100000.00元,市場不含稅售價為120000.00元。會計上未確認收入。計算企業所得稅的時候怎么進行納稅調整？

稅務會計初級會計賬務

遲啊哈 3年前 · 發起提問

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外購商品用于職工福利，按照成本價確認銷售收入。福利費費用不超過工資總額的14%，可以稅前扣除。

王家權 3年前解答

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匯算清繳調整是要以稅法規定為原則，比如招待費抵扣標準：1、實際發生額的60%，2、收入的0.5%，100000*60%=6萬，1000000*0.5%=5000元，那么招待費只可以扣除5000元，需要做納稅調整100000-5000=95000元，這里的其他數據這樣看不需要做調整

2020年11月05日

關于企業所得稅納稅調整的具體操作是怎么做？

由于在稅法和會計制度上都有規定，且不一致時，在納稅問題上會計應服從稅法，依照稅收法律、行政法規的規定計算，進行納稅調整增加或減少相關項目金額，進行納稅申報。為此，也就有了匯算清繳時的納稅調整。

2020年06月09日

何老師，你好！年度匯算清繳納稅調增補交企業所得稅，如何做分錄？

同學，你好。分錄如下：補計提借：以前年度損益調整貸：應交稅費-應交企業所得稅繳納借：應交稅費-應交企業所得稅貸：銀行存款結轉借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調整

2020年06月03日

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