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增值稅專用發票認證問題？

來源會計網

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老師，在發票認證平臺發現我們有一張專票，單位員工也沒有報銷問了都說沒有開過，這張專票也沒有到我們手上，這怎么操作呢？發票平臺選擇認證不抵扣操作嗎？就不入賬了因為也沒有發票。還是說不用管了也不用進行認證不抵扣操作。

fanfan fan 4年前 · 發起提問

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你不入賬，就不要去認證

何慧櫻 4年前解答

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計入員工的福利費就是了

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你好，可以這樣的。設置科目可以根據自己公司的實際情況靈活處理。

攤銷期限在一年內的待攤費用記入哪里？

計入其他流動資產或一年內到期的非流動資產

未來現金流量現值與應收賬款之間的關系是怎么樣的？

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紅字專用發票需要認證嗎

你好，同學，很高興為你解答！根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告(國家稅務總局公告2016年第47號)》，紅字增值稅專用發票不需要認證。應在開具《紅字增值稅專用發票信息表》的當期做進項稅額轉出處理。

2023年01月19日

當月取得發票未入賬是否可以在當月認證抵扣？

根據國家稅務總局公告2019年第45號規定：“一、增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統一發票、收費公路通行費增值稅電子普通發票，取消認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限。納稅人在進行增值稅納稅申報時，應當通過本省（自治區、直轄市和計劃單列市）增值稅發票綜合服務平臺對上述扣稅憑證信息進行用途確認。增值稅一般納稅人取得2016年12月31日及以前開具的增值稅專用發票、海關進口增值稅專用繳款書、機動車銷售統一發票，超過認證確認、稽核比對、申報抵扣期限，但符合規定條件的，仍可按照《國家稅務總局關于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》（2011年第50號，國家稅務總局公告2017年第36號、2018年第31號修改）、《國家稅務總局關于未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證有關問題的公告》（2011年第78號，國家稅務總局公告2018年第31號修改）規定，繼續抵扣進項稅額。”發票的開具日期在2月份及2月份之前的，符合上述文件規定的前提條件可以在2月份稅款所屬期申報納稅時進行抵扣。入賬問題需參考會計制度執行。

2021年12月08日

增值稅問題？

業務1進項稅額是1700；業務2進項稅額轉出5220*9%=469.8 業務3進項稅額的計算=1500*9%=135；業務4進項稅額是900 業務5進項稅額是2600；業務6銷項稅額是150000/1.13*13%=17256.64 業務7銷項稅額是30000*13%=3900；業務8銷項稅額是6000*5*13%+10*8000/1.13*13%=13103.54 進項稅額是6000*20*13%=15600 （1）當期全部可從銷項稅中抵扣的增值稅進項稅合計數（考慮轉出的進項稅額) 1700-469.8+135+900+15600+2600=20465.20； (2)當期增值稅銷項稅額=17256.64+3900+13103.54=34260.18； (3)當期應納增值稅額=34260.18-20465.20-2000=11794.98

2020年12月16日

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