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墊資代建生產(chǎn)設(shè)施如何稅務(wù)處理及賬務(wù)處理？

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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王老師好，我公司為環(huán)保類技術(shù)服務(wù)公司，為一般納稅人，為一制造業(yè)企業(yè)客戶墊資建設(shè)一廢水處理設(shè)施，建成后移交客戶使用，客戶分期付清我公司墊資款。現(xiàn)所有采購設(shè)備合同均與我公司簽訂，發(fā)票也將開給我公司，其中還涉及部分建筑工程類合同，工程服務(wù)進(jìn)項(xiàng)也開給我公司。待我公司建成后移交客戶公司使用時(shí)，增值稅準(zhǔn)備按混合銷售處理，設(shè)備可以還按13％開具給客戶，工程服務(wù)該如何處理？
潘再虎 3年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

國家稅務(wù)總局公告2018年第42號(hào) 六、一般納稅人銷售自產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，應(yīng)分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 一般納稅人銷售外購機(jī)器設(shè)備的同時(shí)提供安裝服務(wù)，如果已經(jīng)按照兼營(yíng)的有關(guān)規(guī)定，分別核算機(jī)器設(shè)備和安裝服務(wù)的銷售額，安裝服務(wù)可以按照甲供工程選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。

王家權(quán) 3年前 解答
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