王家權
2年前
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會計網用戶824
2年前
追問
你們當時做了收入,現在開負數發票沖減本年收入即可
王家權
2年前
解答
那當時這筆是無票成本,匯算清繳的時候我們做了納稅調增,已經交了企業所得稅,應該怎么處理?
會計網用戶824
2年前
追問
以前的申報是正確的呀,只有在本期沖減銷售收入,意思是抵減本期的利潤。如果,再開票也不再結轉成本了。
王家權
2年前
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這張發票的品類當時沒有進項進來,所以匯算清繳的時候調增,交了企業所得稅,現在客戶退貨,那這筆多交的企業所得稅應該怎么處理?
會計網用戶824
2年前
追問
不用管去年多交的,你在今年開負數發票就抵減了今年的所得稅呀
王家權
2年前
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*老師解答僅代表老師個人觀點,不代表平臺觀點