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增值稅結轉問題？

來源會計網

我們是小規模企業，第四季度的時候結轉增值稅是根據開票金額結轉的增值稅，借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。但是一月份交稅的時候比結轉的時候少，那我一月份應該怎么做賬？

???????? 2年前 · 發起提問

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為啥會交的比計提的少呢？

王家權 2年前解答

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計入員工的福利費就是了

成本會計問題？

你好，可以這樣的。設置科目可以根據自己公司的實際情況靈活處理。

攤銷期限在一年內的待攤費用記入哪里？

計入其他流動資產或一年內到期的非流動資產

未來現金流量現值與應收賬款之間的關系是怎么樣的？

沒有關系。現金流量現值是價值評估的概念，是包含了資金時間和風險報酬。應收賬款只是現時概念。兩者沒有內在關聯。

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老師你好，我想咨詢一下增值稅結轉分錄的問題。再進項+上期留抵大于銷項的情況下增值稅結轉分錄該怎么寫？再銷項大于上期留低的情況下分錄又該怎么寫？

借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-增值稅-進項借：應交稅費-增值稅-銷項貸：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅后邊的分錄根據應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反借：應交稅費-未交增值稅貸：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅需要交稅的分錄借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款

2022年12月01日

關于成本結轉的問題？

您好：《增值稅暫行條例實施細則》第四條第（四）項規定，將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目要視同銷售貨物。但全面營改增后，“非應稅項目”已經不復存在，建造動產和不動產的增值稅處理一致，都屬于用于增值稅的應稅項目，不需要再視同銷售，不需要計提增值稅銷項稅額。會計處理時，自產產品用于自建不動產和動產的處理均按照成本結轉。

2020年05月21日

應交增值稅問題？

月末，如果有留抵稅額，企業應將本月多交的增值稅做如下會計處理借：應交稅費-未交增值稅貸：應交稅費-應交增值稅（轉出多交增值稅）如果有應交未交增值稅借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費-未交增值稅 “應交稅費-應交增值稅”科目的期末借方余額，反映尚未抵扣的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。

2020年10月14日

資產減值損失的結轉問題月底增值稅怎么結轉？增值稅年末是否需要結轉？結轉怎么做會計處理？期末增值稅結轉如何做賬？結轉未交增值稅如何處理？增值稅常見問題有哪些？期末結轉增值稅的賬務處理年底增值稅借方余額怎么結轉？月末結轉增值稅賬務處理是什么？期末增值稅結轉賬務處理是什么？增值稅結轉的賬務處理怎么做？增值稅期末結轉如何做賬務處理？增值稅期末結轉如何做賬務處理期末增值稅結轉的會計分錄年底增值稅有留底是否需要結轉？結轉的會計分錄怎么寫？結轉增值稅怎么寫會計分錄？結轉增值稅會計分錄是什么？預繳增值稅月末結轉的賬務處理是什么？結轉增值稅會計分錄怎么寫？增值稅結轉的會計分錄如何編制？

老師答疑

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